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关于崇左市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布日期: 2018-01-29                

  

关于崇左市全市与市本级2017年预算

执行情况和2018年预算草案的报告

 

——2018110日在崇左市第四届人民代表大会

第三次会议上

 

崇左市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市第四届人民代表大会第三次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见和建议。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对国内外严峻复杂的环境,全市各级各部门在市委的坚强领导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实市四届人大及其常委会各项决议,着力推进供给侧结构性改革,全面落实积极财政政策,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济发展质量和效益进一步提高,预算执行情况总体良好。全市2017年财政收入完成552478万元,比年初预算数减少47022万元,下降7.8%,占调整预算数535000万元的103.3%,比上年完成数减少34370万元,下降5.9%。一般公共预算收入340709万元,完成年初预算的82.2%,比上年完成数下降16.4%。一般公共预算支出2216211万元,比上年完成数增长9.2%,主要是由于预算执行中上级补助收入增加后相应安排支出,以及新增债券纳入预算安排支出。全市财政收支运行总体平稳,支出结构进一步优化,财税体制改革有序推进,财政供给保障能力和财政管理科学化规范化水平不断提高,较好地完成市四届人大二次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。

2017年全市一般公共预算收入2367791万元,其中:一般公共预算收入340709万元、自治区补助收入1547466万元、上年结余收入45311万元、调入资金110140万元、债券转贷收入324165万元

全市一般公共预算支出2216211万元、上解自治区支出12057万元、地方政府债务还本65565万元和补充预算稳定调节基金15000万元。

收支相抵,年终结余58958万元。

1)全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入340709万元,完成年初预算的82.2%,比上年完成数下降16.4%。其中:税收收入200534万元,下降17.2%;非税收入140175万元,下降15.3%。税收收入中:国内增值税25037万元,增长31.4%;改征增值税23856万元,增长97.3%;企业所得税24625万元,增长21.7%;营业税530万元,下降97.4%;资源税16089万元,下降63.7%;耕地占用税37464万元,下降42.1%

2)全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出2216211万元,比上年完成数增长9.2%。其中:农林水支出437247万元,增长28.9%;教育支出345061万元,下降0.2%;文化体育与传媒支出23268万元,下降15.7%;社会保障和就业支出254933万元,下降1.2%;医疗卫生与计划生育支出233636万元,增长12.7%

2.市本级一般公共预算执行情况。

2017年市本级一般公共预算收入553086万元,其中:当年一般公共预算收入59887万元、自治区补助收入244817万元、下级上解收入21588万元、上年结余收入4807万元、调入资金62618万元、债券转贷收入159369万元

2017年市本级一般公共预算支出434462万元、上解自治区支出3711万元、补助县(市、区)支出38704万元、债券转贷支出19659万元、地方政府债券还本39940万元和补充预算稳定调节基金13000万元。

收支相抵,年终结余3610万元。

1)市本级收入预算执行情况。2017年市本级一般公共预算收入59887万元,完成年初预算的103.9%,比上年完成数增长10.1%。其中:税收收入完成30872万元,下降2.0%;非税收入完成29015万元,增长26.7%

2)市本级支出预算执行情况。2017年市本级一般公共预算支出434462万元,比上年完成数增长39.6%。主要支出情况如下:农林水支出79847万元,增长273.7%,主要是上级水利建设资金增加支出55000万元;教育支出38047万元,增长1.3%;社会保障和就业支出18092万元,下降22.8%;医疗卫生与计划生育支出18737万元,增长32.3%

3)总预备费执行情况。市本级年初预算安排总预备费4100万元,实际使用0万元。

4)税收返还和转移支付执行情况。市对县(市、区)税收返还和转移支付支出38704万元。其中:一般性转移支付支出30657万元;专项转移支付支出8047万元。

5)预算稳定调节基金安排使用情况。经市四届人大二次会议审议批准,2017年市本级财政调入预算稳定调节基金7923万元统筹用于增支项目,余额28万元未动用。2017年底,市本级财政补充预算稳定调节基金13000万元后,预算稳定调节基金存量为13028万元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

全市政府性基金预算总收入508005万元。其中:当年政府性基金预算收入305655万元,完成年初预算的152.0%,比上年完成数增长28.0%;自治区补助收入10699万元;上年结余收入91324万元;专项债务收入100327万元。

全市政府性基金预算支出249384万元,完成年初预算的114.4%,增长36.6%;调出资金87717万元;地方政府专项债务还本支出95327万元。收支相抵,年终结余75577万元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

市本级政府性基金预算总收入283186万元。其中:当年政府性基金预算收入178597万元,完成年初预算的258.7%,增长26.6%;上级补助收入1435万元;上年结余收入43665万元;债券转贷收入59489万元。

市本级政府性基金预算支出126665万元,完成年初预算的197.4%,增长49.9%;调出基金52695万元;债券转贷支出3797万元;债务还本支出50692万元。收支相抵,年终结余49337万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

1.全市国有资本经营预算执行情况。

全市国有资本经营预算总收入9622万元,其中:国有资本经营预算收入9562万元,完成预算数的853.0%,增长2176.7%;上年结余收入60万元。

全市国有资本经营预算支出2170万元,完成预算数的183.7%,增长502.8%;调出资金4052万元。结转下年使用3400万元。

2.市本级国有资本经营预算执行情况。

市本级国有资本经营预算总收入50万元,完成预算数的50%

市本级国有资本经营预算总支出50万元,完成预算数的50%

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。

全市社会保险基金预算收入合计553864万元,完成年初预算的107.1%,下降11.1%,其中:企业职工基本养老保险基金收入175353万元,增长31.3%;失业保险基金收入4020万元,下降18.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入53797万元,下降1.3%;工伤保险基金收入2821万元,增长12.2%;生育保险基金收入2052万元,增长3.4%;新型农村合作医疗基金收入120706万元,增长7.9%;城镇居民基本医疗保险基金收入17866万元,下降1.6%;城乡居民基本养老保险基金收入46113万元,增长0.2%;机关事业单位基本养老保险基金收入131136万元,下降47.5%

全市社会保险基金预算支出合计453631万元,完成年初预算的93.8%,下降17.4%,其中:企业职工基本养老保险基金支出144201万元,增长10.0%;失业保险基金支出4018万元,下降34.4%;城镇职工基本医疗保险基金支出44782万元,增长24.7%;工伤保险基金支出1660万元,下降8.5%;生育保险基金支出3516万元,增长151.9%;新型农村合作医疗基金支出86866万元,增长8.6%;城镇居民基本医疗保险基金支出9877万元,增长7.0%;城乡居民基本养老保险基金支出35489万元,增长3.8%;机关事业单位基本养老保险基金支出123222万元,下降50.6%

收支相抵,2017年全市社会保险基金预算当年收支结余100233万元,年终滚存结余430458万元。

2.市本级社会保险基金预算执行情况。

市本级社会保险基金预算收入合计278499万元,完成年初预算的118. 5%,增长5.7%。其中:企业职工基本养老保险基金收入175353万元,增长31.3%;失业保险基金收入4020万元,下降18.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入53797万元,下降1.3%;工伤保险基金收入2821万元,增长12.2%;生育保险基金收入2052万元,增长3.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入17866万元,下降1.6%;机关事业单位基本养老保险基金收入22590万元,下降52.8%

市本级社会保险基金预算支出合计225418万元,完成年初预算的101.8%,下降3.4%。其中:企业职工基本养老保险基金支出144201万元,增长10.0%;失业保险基金支出4018万元,下降34.4%;城镇职工基本医疗保险基金支出44782万元,增长24.7%;工伤保险基金支出1660万元,下降8.5%;生育保险基金支出3516万元,增长151.9%;城镇居民基本医疗保险基金支出9877万元,增长7.0%;机关事业单位基本养老保险基金支出17364万元,下降63.7%

收支相抵,2017年市本级社会保险基金预算当年收支结余53081万元,年终滚存结余250745万元。

各位代表,现在报告的2017年预算执行数均是预计执行数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(五)政府债务情况。

1.政府债务限额。

财政厅核定我市2017年政府债务限额1280200 万元,其中:一般债务1055100 万元,专项债务225100 万元。

财政厅核定我市本级(含江州区)2017年政府债务限额 753500万元,其中:一般债务595000 万元,专项债务158500 万元。

2.政府债务余额。

截至2017年底,全市政府债务余额1263340万元,其中:一般债务1043997万元,专项债务219343万元。全市政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

市本级(含江州区)政府债务余额744163万元,其中:一般债务587896万元,专项债务156267 万元。市本级(含江州区)政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券转贷情况。

2017年我市债券转贷收入424492 万元(其中一般债券324165 万元,专项债券 100327万元)。各县(市)205634万元(其中一般债券164796 万元,专项债券 40838万元);市本级留用195402 万元(其中一般债券139710 万元,专项债券 55692万元);市本级转贷江州区23456 万元(其中一般债券19659 万元,专项债券 3797万元)。截止12月底,债券支出进度已达到100%

(六)落实人大预算决议和政策情况。

1.坚持服务大局,全力支持经济发展。围绕全力做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战战略任务,充分发挥财政职能作用,加大政策、资金扶持力度,支持促进经济发展,增强经济和财政发展后劲。一是加快农业产业优化升级。争取中央和自治区2014-2017年补助资金341956万元,支持糖料蔗双高基地、扶贫产业、现代农业等建设。二是加大产业转型升级“三年行动计划”财政支持力度。由财政统筹安排资金,集中支持工业产业转型升级攻坚,2017年市本级安排工业发展基金1000万元,并安排崇左市工业产业转型升级“三年行动计划”专项经费300万元。三是全力支持交通基础设施建设。市本级从新增债券资金中安排81000万元用于高速铁路、高速公路和贫困村道路建设,其中:南宁至崇左高速铁路60000万元、崇左至水口高速公路15000万元、江州区20户以上贫困村通屯道路建设6000万元。四是大力支持城市基础设施建设。全市共筹措重大项目前期经费24500万元,加快推进重大项目前期工作;筹措资金45000万元,支持左右江革命老区沿边开放基础设施工程、特色产业发展工程、生态经济建设工程、扶贫攻坚工程、惠民工程等建设。五是积极支持发展壮大实体经济。着力推进优化提升传统产业,用好工业和信息化发展资金,支持糖、锰等传统产业“二次创业”。加大“惠企贷”推进力度,加强与各合作银行沟通协调,帮助辖区内企业共申请贷款金额总计达39200万元。六是大力支持南崇经济带重点园区基础设施建设。市本级财政共投入资金46000万元支持中泰产业园(城市工业区)、凭祥边境经济合作区、中国-东盟青年产业园等重点园区建设和发展。七是大力支持文化旅游项目建设。市本级共安排21500万元资金,支持崇左旅游规划、宣传及辖区内重点文化旅游项目招商引资和建设。

2. 加快支出进度,着力保障改善民生。进一步健全预算执行管理制度,加强与预算部门沟通协调,加大督导力度,促进民生领域支出稳步增长。全市一般公共预算支出2216211万元,同比增长9.2%,支出进度为99.1%,其中:涉及教育、医疗、扶贫等民生领域支出1826931万元,同比增长10.6%,占一般公共预算支出比重达82.4%,较上年提高1个百分点。一是积极推进生态文明建设。投入城乡建设资金133400万元,着力支持城镇化建设、城镇污水处理设施建设、棚户区(危旧房)改造、城乡风貌改造、农村危房改造和农村安全饮水工程等项目建设。二是全力支持打好脱贫攻坚战。进一步加大财政扶贫投入,强化扶贫资金统筹整合力度。全市共筹措落实财政扶贫资金180565万元,统筹整合财政涉农资金149243万元,为全市脱贫攻坚工作提供强有力的财力保障。三是强化保障为民办实事项目资金。全市投入为民办实事资金18695万元。加快实施教育脱贫攻坚,稳步推进义务教育学校均衡发展,全市共筹措各类义务教育资金80200万元,落实两免一补资金32600万元。四是积极推进村级公益事业发展。加大财政投入,扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设和扶持村集体经济发展。全市“一事一议”计划投资10184万元,其中中央及自治区资金7781万元,各县(市、区)配套资金2403万元。市本级投入2950万元,用于扶持农民合作社设施建设。全市筹集资金1500万元设立崇左市农业信贷担保风险准备资金,加快建立市级农业信贷担保机构。投入资产收益扶贫资金40972万元,量化村集体和农民持有股金集中投入,帮助贫困户从产业和经济发展中受益。安排扶贫产业发展资金3900万元,加快农村牛羊养殖业发展。争取自治区扶持资金2800万元,用于天等、大新、龙州、宁明等4个试点贫困县发展村集体经济项目。五是完善社会保障制度。我市共筹集并落实城乡低保资金45058万元,安排配套资金4333万元。市本级安排再就业资金902万元,享受职业培训补贴1200人,享受低保高校毕业生求职创业补贴2554人,享受公益性岗位补贴160人。

3. 注重深化改革增活力,促进改革规范化、制度化进程。按照建立现代财政制度的总体目标,统筹规划、积极稳妥、协同推进财税领域各项改革工作。一是扎实推进预算管理改革。深化部门预算管理改革,进一步细化预算编制。推动建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、督查。进一步推进中期财政规划管理,增强中期财政规划对年度预算的指导性和约束力。扩大预算绩效管理范围,加强对财政资金使用评价,提高财政资金使用效益,提升财政预算管理科学化精细化水平。二是有序推进财政体制改革。完善市本级与江州区财政体制,建立科学、规范的财政管理体制,努力提高市、区两级政府履行公共事务的财力保障水平;理顺工业园区财政管理体制,加快园区建设与发展,出台了《崇左市凭祥边境经济合作区财政管理体制暂行办法》;积极配合、稳妥推进自治区以下财政事权和支出责任划分改革,制定了《崇左市财政事权和支出责任划分改革工作方案》。三是协同推进国库集中支付改革。继续深化国库集中支付改革。全市预算单位1493个,已全部实施了国库集中支付改革。全市涉及国库集中支付改革资金量累计2183422万元,其中市本级513041万元,县(市、区)级1423369万元,乡(镇)级247012万元。全市国库集中支付改革资金量占财政支出的比重为91.9%四是巩固扩大公务卡结算制度改革。全市公务卡报销金额22296万元,现金支付金额2769万元,公务卡使用率为88.9%,使用比率稳步提高。五是抓好政府和社会资本合作(PPP)工作。2017年共征集项目共116个,总投资金额约10370000万元,22个项目列为市本级2017年重点推进项目,总投资4625942万元,其中已落地项目3个,投资650600万元。六是抓好政府投资引导基金及其子基金工作。主导设立崇左旅游发展私募投资基金,募集基金100000万元,主要用于投资崇左市辖区的旅游项目基础设施及配套建设、存量旅游项目开发。全年共募集基金71400万元,完成基金提取55693万元。七是积极主动开展政策性农业保险工作。我市全年计划农险保费10786万元,截止12月底累计达成保费9170万元,达成进度85%

4.依法监管提效益,推动财政管理安全高效。一是开展财政扶贫资金专项检查。通过检查,对进一步加强扶贫项目规划和管理,充分发挥扶贫项目的效益,加强扶贫资金的整合与监管,完善小额信贷工作产生了积极的影响,促进了脱贫攻坚政策落实。二是开展“小金库”等问题专项检查。全市各单位没有发现私设“小金库”现象。但通过检查,发现部分单位存在公款支付由个人负担的物业费、水电费、房屋租赁费以及违规发放评审费、未经政府采购涉及金额、非税收入未及时缴库、违规发放加班补助等问题。三是全力做好项目评审工作,项目送审金额创历史新高。2017年,市本级评审中心共接收送审项目719个,送审金额584701万元,送审金额创下历史新高。审核完成项目646个,完成审核金额460924万元,审定金额为407039万元,审减率11.69%。与2016年相比,送审金额较2016年全年增加183591万元。四是加强采购监管,确保“阳光”采购。201731日正式启用了市本级政府采购备案系统,截至12底,通过该系统上报的政府采购计划共3777条,采购预算金额640088万元,通过备案的共3678条,采购预算金额632571万元。五是全面推进全过程预算绩效管理。2017年市本级纳入绩效目标管理的部门为108个,占部门总数的100%;开展项目绩效自评涉及的资金25716万元。

总的来看,当前财政经济运行虽然比较平稳,但存在的困难和问题依然不少。一是财政收入主要来源为传统产业,易受市场波动影响。目前,崇左市的财政收入来源主要依靠制糖、锰矿、水泥等传统产业,但这些产业极易受国内外市场需求、大宗商品价格等外部环境的影响,部分产业还存在产能严重过剩的现象,制约了财税收入的增长。二是非税占比高于全区平均水平。当前,崇左市的非税收入占比仍较高,全市非税收入占一般公共预算收入的比重为41.1%,同口径与上年相比基本持平,但比全区平均水平高出6.6个百分点。而且非税收入当中有18300万元属于产权转让收入等一次性收入,对财政收入没有可持续性支撑。不合理的财政收入结构,造成政府可支配的财力规模有限,同时也影响中央和自治区对我市转移支付的补助额度。三是政策性减收因素较多,财政收入增长乏力。根据国家和自治区明令取消停征减免的行政事业性收费和政府性基金政策,2013年到2016年涉企收费项目共有245项。此外,继2016年全面实施营改增政策之后,2017年进一步简并增值税税率,政策性减收因素直接减少了财政收入。全年预计国税部门落实税收优惠政策减免税款22972万元,地税部门落实税收优惠政策减免税款31642万元,取消、停征政府性基金和行政事业性收费项目减轻企业和个人负担约1000万元左右。四是企业增值税留抵数额大,增值税收入增收难。2017年以来消化的历年增值税留抵数额比较大,影响了财政收入增长。五是财政收支平衡压力较大。2017年,经过全市上下的共同努力,全市财政支出实现大幅增长,进度明显加快。但2017年积极的财政政策持续加力增效、支持各项改革落实、加大重点领域投入等都需要财政增加投入,全市财政仍然面临巨大的刚性增支压力,财政收支平衡难度加大。

 二、全市与市本级2018年预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则。

2018年,我市财政经济平稳运行具备不少有利条件,包括经济增长长期向好的基本面没有变,经济结构不断优化,新旧动能加快转换,质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强等。但也要看到,国际环境依然复杂多变,国内经济仍处在结构调整的过关期,我市经济持续向好基础尚需进一步巩固。

收入方面,从当前宏观环境看,新常态“增速换挡、结构优化、动力转换”的态势没有改变,实体经济发展仍面临诸多困难,财政收入增长的基础仍不牢固。与此同时,全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠政策、全面清理规范各类涉企收费特别是地方收费部分,将直接影响财政收入。支出方面,继续实施积极财政政策、贯彻落实中央、自治区和我市稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革、推动县域经济加快发展、保障和改善民生、实施精准扶贫等,都需要加大财政投入力度。

综上,预计2018年全市组织财政收入增长4%,其中一般公共预算收入下降5.9%;一般公共预算支出增长4%

根据中央和自治区决策部署,结合我市经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实全区经济工作会议、全市经济工作会议决策部署,围绕做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”战略任务,坚持以供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,适度扩大总需求;加快建立现代财政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系。进一步落实减税降费政策,减轻企业负担,促进经济转型升级;调整优化支出结构,压缩一般性支出,支持重点领域改革;推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政风险,促进经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。以“十三五”国民经济和社会发展规划为依据,全力保障市委重大决策部署和重点工作。二是实事求是,积极稳妥。收入预算要与全市经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。规范财政收入核算和缴库管理,加大收入执行监控力度,提高财政收入数据的真实性、准确性。三是统筹兼顾,突出重点。优先保障在职人员工资和离退休人员离退休费发放以及机关运转。在此基础上,全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,深入推进供给侧结构性改革,大力扶持实体经济发展,加大教育、医疗卫生、社会保障、科技和文化等社会事业投入,保障基本民生需求,兜住民生底线。四是厉行节约,注重绩效。实施全面绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,继续压减部门预算一般性支出,继续严控“三公”经费、会议费和培训费支出。调整优化支出结构,着力改变项目支出只增不减的固化格局。进一步盘活财政存量资金,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。五是深化改革,全面规范。推进财政事权和支出责任划分,进一步完善地方税体系。实施支出经济分类科目改革,编制政府经济分类支出预算,进一步提高预算透明度。完善政府预算体系,推进全口径政府预算管理。

(二)一般公共预算。

1.代编全市一般公共预算草案。

根据全市经济发展态势,结合我市财源实际情况,2018年全市组织的财政收入预计完成574580万元,比上年完成数增长4%,全市一般公共预算收入预计完成320764万元,下降5.9%

全市一般公共预算支出预计完成1663010万元,比上年年初预算数增长4.0%。除支持经济增长以外,全市一般公共预算支出安排继续加大力度向民生方面倾斜,涉及民生方面支出合计1225942万元,占一般公共预算支出总额的比重达到73.7%,同比提高1.9个百分点。

2.市本级一般公共预算草案。

1)市本级收入预算安排情况。

市本级计划组织的财政收入107780万元,比上年完成数增加3140万元,增长3%。市本级一般公共预算收入预计完成58222万元,下降3.4%,其中:税收收入33002万元,增长5.6%;非税收入25220万元,下降13.1%

市本级一般公共预算总收入安排291200万元,其中:当年一般公共预算收入58222万元,自治区补助收入138990万元,江州区上解收入21588万元,地方政府债券收入20000万元,调入资金52400万元。

2)市本级支出预算安排情况。

市本级一般公共预算总支出安排291200万元,其中:当年一般公共预算支出257598万元,比上年预算数增长12.1%;上解自治区支出2391万元,补助县(市、区)支出28211万元,债务转贷支出3000万元。

市本级一般公共预算支出257598万元中,用于保工资、保运转的基本支出为94537万元,其余163061万元重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央和自治区出台的各项增支政策,并严格控制一般性支出增长。

——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费4100万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——市对县(市、区)税收返还和转移支付补助安排情况。市对县(市、区)税收返还和转移支付预计支出28211万元。其中:一般性转移支付支出23687万元,专项转移支付支出2074万元,其他转移支付支出2450万元。

——预算稳定调节基金安排使用情况。市本级财政调入预算稳定调节基金9000万元统筹安排用于机关事业单位工资和养老保险制度改革等增支。

3.重点支出保障和主要项目安排情况。

1)保障崇左市重大发展战略资金需求。

为加快美丽崇左建设,助推全域旅游发展,安排旅游发展基金1500万元。大力支持重点园区建设,安排资金6000万元用于中泰产业园(城市工业区)、凭祥边境经济合作区建设和发展。

2)保障重大基础设施建设资金需求。

为完善基础设施建设,持续增强发展承载能力,安排项目前期工作经费5000万元,其中特色小镇建设1000万元。积极推动城镇化建设,安排城市建设项目资金1000万元。 

3)保障重大民生政策落实资金需求。

为加大对全市精准扶贫支持力度,确保农村全面脱贫攻坚战各项工作如期推进,安排财政专项扶贫资金2200元。

4.政府债务安排情况。

2018年到期应偿还的地方政府债务(不含地方政府债券)本金33482万元,其中市本级9157万元,各县(市、区)合计24325万元;2018年到期的地方政府债券本金70700万元,其中市本级49369万元,各县(市、区)合计21331万元;以上共104182万元拟申请2018年政府置换债券资金进行置换。

2018年从一般公共预算安排资金偿还政府债务利息29346万元,其中市本级15761万元,各县(市、区)10585万元。从政府性基金预算安排资金偿还政府债务利息4975万元,其中市本级4657万元,各县(市、区)318万元。

(三)政府性基金预算。

1.代编全市政府性基金预算草案。

全市政府性基金预算总收入安排376283万元。其中:当年政府性基金预算收入300706万元,比上年完成数减少4949万元,下降1.6%;上年结余收入75577万元。

全市政府性基金预算支出249881万元,比上年预算数增加31899万元,增长14.6%;调出资金54400万元。收支相抵,年终结余72002万元。

2.市本级政府性基金预算草案。

市本级政府性基金预算总收入安排205249万元,其中:当年政府性基金预算收入155912万元,比上年完成数减少22685万元,下降12.7%;上年结余收入49337万元。

市本级政府性基金预算支出111092万元,比上年预算数增加46932万元,增长73.2%;调出资金41400万元;收支相抵,年终结余52757万元。

(四)国有资本经营预算。

1.代编全市国有资本经营预算草案。

全市国有资本经营预算总收入安排5346万元,其中当年国有资本经营预算收入1946万元,比上年完成数减少7616万元,下降79.7%;上年结余收入3400万元。

全市国有资本经营预算支出安排4346万元,比上年预算数增加3165万元,增长268.0%;调出资金1000万元。

2.市本级国有资本经营预算草案。

市本级国有资本经营预算总收入安排343万元,其中当年国有资本经营预算收入343万元,比上年完成数增加293万元,增长586.0%

市本级国有资本经营预算支出安排343万元,比上年预算数增加243万元,增长243.0%

(五)社会保险基金预算。

1.代编全市社会保险基金预算草案。

全市社会保险基金预算收入合计安排562524万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入146407万元,下降16.5%;失业保险基金收入6620万元,增长64.7%;城镇职工基本医疗保险基金收入57103万元,增长6.1%;工伤保险基金收入3035万元,增长7.6%;生育保险基金收入2167万元,增长5.6%;新型农村合作医疗基金收入133776万元,增长10.8%;城镇居民基本医疗保险基金收入19646万元,增长10.0%;城乡居民基本养老保险基金收入48052万元,增长4.2%;机关事业单位基本养老保险基金收入145718万元,增长11.1%

全市社会保险基金预算支出合计安排506305万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出153507万元,增长6.5%;失业保险基金支出4852万元,增长20.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出51459万元,增长14.9%;工伤保险基金支出2009万元,增长21.0%;生育保险基金支出4571万元,增长30.0%;新型农村合作医疗基金支出99434万元,增长14.5%;城镇居民基本医疗保险基金支出11751万元,增长19.0%;城乡居民基本养老保险基金支出37162万元,增长4.7%;机关事业单位基本养老保险基金支出141560万元,增长14.9%

收支相抵,全市社会保险基金预算收支结余56220万元,年终滚存结余486680万元。

2.市本级社会保险基金预算草案。

市本级社会保险基金预算收入合计安排253383万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入146407万元,下降16.5%;失业保险基金收入6620万元,增长64.7%;城镇职工基本医疗保险基金收入57103万元,增长6.1%;工伤保险基金收入3035万元,增长7.6%;生育保险基金收入2167万元,增长5.6%;城镇居民基本医疗保险基金收入19646万元,增长10.0%;机关事业单位基本养老保险基金收入18405万元,下降18.5%

市本级社会保险基金预算支出合计安排246554万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出153507万元,增长6.5%;失业保险基金支出4852万元,增长20.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出51459万元,增长14.9%;工伤保险基金支出2009万元,增长21.0%;生育保险基金支出4571万元,增长30.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出11751万元,增长19.0%;机关事业单位基本养老保险基金支出18405万元,增长6.0%

收支相抵,2018年市本级社会保险基金预算收支结余6830万元,年终滚存结余257576万元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

各位代表,现在报告的2018年全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

三、完成2018年预算工作的主要措施

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,也是国家改革开放40周年、自治区成立60周年和我市建市15周年,做好各项财政工作意义重大。全市各级财政部门将紧紧围绕中央、自治区和市委有关决策部署,抓重点,补短板,强弱项,守底线,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算任务。

(一)注重开源增收强实力,保稳促转强调控。

依法征收增财力,统筹整合增财力,激活资产增财力,向上争取增财力,着力构建速稳质优的收入体系。积极推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率,不断增强我市经济创新力和竞争力。一是认真贯彻落实预算法和税收征管法,依法组织财政收入,全力挖潜堵漏强化征管,优化财政收入结构,提高财政收入质量。加大政策引导和财政投入,不断做大财政蛋糕,着力构建速稳质优的收入体系。二是准确研判中央、自治区政策形势,紧跟政策导向,有针对性地加强向自治区汇报和对接,进一步争取自治区加大对我市的转移支付支持力度。从严控制“三公”经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出。减少对绩效不高项目的预算安排。大力支持产业经济发展。要全力支持糖锰“二次创业”,进一步做大糖、锰、木、边贸等支柱产业。特别是要支持64万亩“双高”基地建设,着力抓好糖企战略重组和延长产业链两个重点。四是大力支持文化旅游产业发展。利用旅游发展私募基金这一杠杆,大力支持我市旅游基础设施建设,加快推进全域旅游示范市创建工作,加快旅游品牌创建,创新旅游景区建设模式,打造精品旅游线路。五是大力支持现代农业发展,着力做优产品、做强产业、做响品牌,加快现代农业发展。各级财政部门要坚持不懈继续加大对企业技术创新、产业结构调整和升级、贷款贴息等方面扶持,促进企业转型升级和发展壮大。六是着力创新支持经济发展的新方式,用活用好PPP、引导基金、政府购买服务、贷款贴息、融资增信、风险补偿、以奖代补、投资补助等多种方式,吸引社会资本投入实体经济,增强财政资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

(二)注重防范化解风险, 强化融资平台管理。

坚决落实中央和自治区关于政府债务管理的一系列工作要求,严格执行《预算法》,严格控制地方政府债务增量,加强政府支出规模控制。一是立足当前,提早防控。切实防范和化解债务风险,要做到提前谋划、未雨绸缪、防患未然,坚决把区域性政府债务风险控制在可控范围内。二是加强地方债务管理。建立全口径债务监测机制,特别是把隐性债务纳入统计范围。加强债务资金管理,提高资金使用效益,促进良性可持续循环。加强债务评估,增强债务偿还能力,防止超越财政承受能力。三是清理甄别好债务。对存量债务,特别是符合条件的基础设施等存量资产可运用PPP模式进行盘活,同时认真研究后续建设项目资金筹措的合法渠道,确保项目建设资金来源,在整改中谋求发展。四是做大做强融资平台公司,强化融资平台管理,剥离政府融资职能,依法依规按市场原则运作。要探索合法合规的融资渠道,通过融资担保、专项债券、项目收益债券等方式支持经济社会发展。

(三)注重扶贫资金统筹, 打赢脱贫攻坚战。

坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,加大财政投入力度。一是统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、贫困地区基础设施建设等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构,拓宽资金筹集渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决突出问题、薄弱环节,确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。二是加快财政扶贫资金支出进度。强力推进项目实施,督促有关项目实施部门要加快项目前期工作;强力推进资金拨付,对照年度目标,倒排工作时间,量化支出执行进度,分解落实支出目标任务,完善财政资金结算方式,提高财政资金支付效率;强力推进资金监管,严格规范支出行为,坚决禁止超范围使用扶贫资金、坚决防止单纯追求支出进度而不讲效益的突击花钱行为,坚决不能发生以“以拨作支”方式将库款转入财政专户、虚列支出,或是将财政资金拨付到预算单位实有资金账户等方式以人为、虚假提高支出进度的现象。三是加大督导督查力度,完善约束机制。市级资金专责小组成员单位不定期到各县(市、区)督查财政扶贫资金使用情况,分析导致支出进度滞后原因,解决工作中存在的实际困难,督促各县(市、区)及时整改,确保完成年度全市财政扶贫资金支出目标任务。

(四)注重生态环境保护, 确保污染防治取得新成效

严格贯彻落实新发展理念,落实好财政资金,加强生态环境保护,打好污染防治攻坚战,保护崇左山清水秀自然环境,满足人民日益增长的优美生态环境需要。一是支持城镇化建设、城镇污水处理设施建设、棚户区(危旧房)改造、城乡风貌改造、农村危房改造和农村安全饮水工程等项目建设。二是支持“美丽崇左”生态化宜居家园、绿色村屯建设等;支持金山银山工程项目建设;支持保护公益林资源,改善生态环境;支持石漠化综合治理、农村电网改造升级、重点流域水污染防治及资源节约循环利用等。三是支持能源节约,推进节能减排。支持推进污染减排、降低二氧化碳排放强度、大力发展循环经济,支持实施工业领域重点行业能效提升工程、公共机构节能工程等。

(五)注重深化改革增活力, 依法监管强绩效。

持续推进预算管理改革,充分考虑政府预算管理和部门预算管理的不同特点和需要,分别按照“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”完成2018年政府预算和部门预算编制工作,进一步提高预算透明度。按照中央和自治区的统一部署,稳步推进财政事权和支出责任划分改革和各项税收制度改革,配合推进税收制度改革,密切关注环保税运行情况,妥善解决各类问题,保护和改善环境,减少污染物排放,推进我市生态文明建设。加快推进PPP管理改革,规范政府购买服务行为。进一步提升财政资金使用效益,全面加强预算绩效管理,以扩面提质为着力点完善全过程绩效管理机制,探索建立绩效评价结果公开和向人大报告制度,强化评价结果应用的刚性和约束力。严格预算执行管理。进一步健全财政管理制度。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。加强财经纪律执行、财税政策落实、财政预算管理及扶贫等重点民生资金管理使用情况监督检查,严肃查处各类财政违法违规问题,保障财税政策落实、维护财经秩序、服务财政管理。

各位代表,2018年是步入习近平新时代中国特色社会主义思想的第一年,做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区和市委的各项决策部署,主动接受市人大的依法监督,虚心听取市政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命,勇于变革创新,勇于攻坚克难,勇于担当作为,为做好“两篇大文章”,打好“四大攻坚战”做出新的更大的贡献!

 

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