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关于崇左市本级2017年度财政预算调整方案(草案)报告

发布日期: 2017-12-29                

 

关于崇左市本级2017年度财政预算调整

方案(草案)的报告

 

——20171214在崇左市第四届人民代表大会

常务委员会第九次会议上

崇左市财政局局长  孙建书

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    受市人民政府的委托,现向会议作市本级2017年度财政预算调整方案(草案)的报告,请予以审议,并提出意见和建议:

一、  调整的依据

(一)《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》。

(二)财政部《2015年地方政府一般债券预算管理办法》(财预〔2015〕47号)和《2015年地方政府专项债券预算管理办法》(财预〔2015〕32号)。

(三)财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕255号)。

二、调整年初预算的原因

今年以来,国内外经济形势依然复杂严峻,我市财政平稳运行面临的挑战风险不可低估,受历史的、自然的因素和当前宏观经济的影响,支持财政收入稳定增长的财源匮乏,财政收入持续增长乏力。同时,稳增长政策措施效应在短期内难以显现,经济增长持续放缓。制糖、锰矿、水泥等传统工业产业极易受到国内外市场需求、大宗商品价格等外部环境的影响,部分产业还存在产能过剩的现象,制约了财税收入的增长今年推进脱贫攻坚、支持“双高”基地建设、城际铁路建设、偿还到期地方政府债务等,都需要大量的资金支出,全市财政面临巨大的刚性增支压力,财政收支平衡难度较大。根据上述情况,我市财政收支需要调整。

(一)全市2017年财政收入调整为535000万元,比年初预算数减少64500万元,调减10.7%;比上年完成数减少46988万元,下降8.1%

(二)市本级2017年财政收入调整为101000万元,比年初预算增加2400万元,调增2.4%;比上年完成数增加5270万元,增长5.5%

(三)自治区下达2017年我市本级的各项转移支付补助有所增加,截止201710月底,自治区给予市本级上级转移支付补助收入达到234127万元,比年初预算的134729万元增加99398万元,调增73.8%

(四)市本级2017债券转贷收入211432万元,比年初预算增加191432万元。其中:自治区核定分配到我市本级新增债券120800万元〔一般债券115800万元(含市本级转贷江州区13030万元)、专项债券5000万元〕;自治区核定分配到我市本级置换债券90632万元(一般债券39940万元、专项债券50692万元〕。

(五)市本级2017年调入资金54695万元,比年初预算增加34900万元。

(六)市本级正常的增人增支及工资标准调整也使2017年市本级财政预算支出情况发生了变化。
   
(七)
按照市委进一步加大城市基础设施建设的年度工作安排,今年加大了项目投资力度,因此,市本级需要投入的项目支出不断增加。

三、预算调整的内容

2017年市本级财政总收入计划调整为529915万元,比年初预算的261677万元增加268238万元,调增102.5%,其中一般公共预算收入55842万元,比年初预算数57642万元减少1800万元,调减3.1%;比上年完成数增加1449万元,增长2.7%

2017年市本级财政总支出计划调整为529915万元,比年初预算的261677万元增加268238万元,调增102.5%,其中一般公共预算支出调整为440655万元,比年初预算的229791万元增加210864万元,调增91.8%

收支相抵后,没有结余。

年度结束后收支如有其他变动,根据相关法律法规报人大备案。

(一)关于财政总收入的调整。

 2017年市本级财政总收入计划调整为529915万元,比年初预算的261677万元增加268238万元,调增102.5%。财力变动情况为:一般公共预算收入减少1800万元,转移性收入财力增加99398万元,债券转贷收入增加135740万元,调入资金增加34900万元,累计新增财力268238万元。

1.一般公共预算收入减少1800万元。市本级2017年财政收入比年初预算增加2400万元,调增2.4%,而一般公共预算收入减少1800万元,调减3.1%。主要原因是国税部门收入由年初预算的41705万元调增为47784万元,地税部门收入由年初预算37045万元调减为31686万元。国税部门的收入按比例分成是中央和自治区占比较高,地方占比较低,而地税部门的收入按比例分成是中央和自治区占比较低,地方占比较高,所以造成了财政收入增加,而一般公共预算收入减少的现象。

1)国内增值税可实现收入4278万元,比年初预算增加195万元,调增4.8%比上年完成数增加866万元,增长25.4%

2)改征增值税(营改增)可实现收入1980万元,比年初预算增加900万元,调增83.3%比上年完成数增加1255万元,增长173.1%

3)营业税可实现收入158万元,比年初预算增加158万元;比上年完成数减少2720万元,下降94.5%

4)企业所得税可实现收入4172万元,比年初预算增加619万元, 调增17.4%比上年完成数增加958万元,增长29.8%

5)个人所得税可实现收入1405万元,比年初预算增加15万元, 调增1.1%比上年完成数增加153万元,增长12.2%

6)资源税可实现收入619万元,比年初预算减少486万元,调减44.0%;比上年完成数增加17万元,增长2.8%

7)城市维护建设税可实现收入3288万元,比年初预算减少762万元,调减18.8%比上年完成数增加94万元,增长2.9%

8)房产税可实现收入1196万元,比年初预算减少424万元,调减26.2%;比上年完成数减少18万元,下降1.5%

9)印花税可实现收入676万元,比年初预算增加26万元,调增4.0%;比上年完成数增加116万元,增长20.7%

10)城镇土地使用税可实现收入2155万元,比年初预算减少495万元,调减18.7%比上年完成数减少134万元,下降5.9%

11)土地增值税可实现收入3096万元,比年初预算增加746万元,调增31.7%;比上年完成数增加1109万元,增长55.8%

12)车船税可实现收入1784万元,比年初预算减少41万元,调减2.2%;比上年完成数增加166万元,增长10.3%

13)耕地占用税可实现收入2068万元,比年初预算减少4212万元,调减67.1%;比上年完成数减少3590万元,下降63.4%

14)契税可实现收入3813万元,比年初预算增加63万元,调增1.7%;比上年完成数增加931万元,增长32.3%

15)专项收入可实现收入3629万元,比年初预算减少1311万元, 调减26.5%比上年完成数减少1395万元,下降27.8%

16行政事业性收费收入可实现收入10126万元,比年初预算增加6676万元,调增193.5%;比上年完成数增加6249万元,增长161.2%

17罚没收入可实现收入6512万元,比年初预算增加897万元,调增16.0%;比上年完成数增加985万元,增长17.8%

18国有资源(资产)有偿使用收入可实现收入3779万元,比年初预算减少821万元,调减17.8%;比上年完成数减少526万元,下降12.2%

19政府住房基金收入可实现收入0万元,比年初预算减少3850万元,调减100%;比上年完成数减少3445万元,下降100%

20其他收入可实现收入1108万元,比年初预算增加308万元,调增38.5%;比上年完成数增加378万元,增长51.8%

2.在市委、市政府的正确领导下,经过积极向上级财政部门汇报,争取转移性补助增加99398万元。自治区给予市本级转移性收入达到234127万元,比年初预算的134729万元增加99398万元,增长73.8%

1)均衡性转移支付补助收入53410万元,比年初预算增加6113万元,调增12.9%

2)县级基本财力保障机制奖补资金收入506万元,比年初预算增加199万元,调增64.8%

3)结算补助收入6591万元,比年初预算增加2971万元,调增82.1%

4)基层公检法司转移支付补助收入3916万元,比年初预算增加1440万元,调增58.2%

5)城乡义务教育转移支付补助收入2692万元,比年初预算增加419万元,调增18.4%

6)基本养老保险和低保等转移支付补助收入147万元,比年初预算减少126万元,调减46.2%,主要是部分转移支付明确为江州区转移支付收入;

7)城乡居民医疗保险转移支付收入1900万元,比年初预算增加1900万元;

8)民族地区转移支付补助收入5471万元,比年初预算增加786万元,调增16.8%

9)其他一般性转移支付补助收入643万元,比年初预算增加536万元,调增500.9%,主要是增加了随军家属未就业生活补贴资金和涉军群体和优抚事业单位补助资金;

10)专项转移支付收入140160万元,比年初预算增加85160万元,调增154.8%,主要是增加了中央及自治区重大水利工程基建投资资金、中央财政城镇保障性安居工程专项资金、广西外经贸发展专项资金。

3.下级上解收入与年初预算持平,不做调整。

4.债券转贷收入比年初预算增加135740万元。

自治区核定分配到我市本级地方政府一般债券规模为155740万元,比年初预算增加135740万元,其中:新增债券115800万元(含市本级转贷江州区地方政府债券13030万元),置换债券39940万元。

5.调入资金增加34900万元。

调入资金54695万元(其中2016政府性基金结余超当年收入30%部分调入7850万元,教育专户调入2000万元,2016年其他政府性基金剩余结余调入24707万元,2017年当年其他政府性基金调入20138万元),比年初预算增加34900万元。其他政府性基金调入主要是用来补充财力,原因是2017年增支项目比较多,本级预算平衡出现了财力缺口。其中:支付地方政府债券2017年利息11005万元,项目前期经费增加6000万元,消化历年暂付款3000万元,目标责任制考核经费增加1806万元,补发2017年离退休人员生活补助1661万元,补助下级支出增加7404万元,年初预算以后增加的其他项目支出7315万元等。

(二)关于财政总支出的调整。

2017年市本级财政总支出计划调整为529915万元,比年初预算的261677万元增加268238万元,调增102.5%具体调整内容为:

一般公共预算支出调整为440655万元,比年初预算的229791万元增加210864万元,调增91.8%,比上年完成数增加129448万元,增长41.6%

1.分科目来看:

1)一般公共服务支出由年初预算的29450万元调整为32739万元,增加3289万元,调增11.2%比上年完成数增加1319万元,增长4.2%

2)外交支出年初预算没有安排,不做调整。

3)国防支出由年初预算的900万元调整为1000万元,增加100万元,调增11.1%比上年完成数增加124万元,增长14.2%

4)公共安全支出由年初预算的22385万元调整为34729万元,增加12344万元,调增55.1%比上年完成数增加118万元,增长0.3%

5)教育支出由年初预算的35090万元调整为45255万元,增加10165万元,调增29.0%比上年完成数增加7704万元,增长20.5%

6)科学技术支出由年初预算的1602万元调整为1658万元,增加56万元,调增3.5%比上年完成数增加715万元,增长75.8%

7)文化体育与传媒支出由年初预算的4852万元调整为6301万元,增加1449万元,调增29.9%比上年完成数增加2008万元,增长46.8%

8)社会保障与就业支出由年初预算的22723万元调整为27696万元,增加4973万元,调增21.9%比上年完成数增加4252万元,增长18.1%

9)医疗卫生与计划生育支出由年初预算的16573万元调整为17781万元,增加1208万元,调增7.3%比上年完成数增加3619万元,增长25.6%

10)节能环保支出由年初预算的3529万元调整为5600万元,增加2071万元,调增58.7%;比上年完成数增加2815万元,增长101.1%

11)城乡社区支出由年初预算为34270万元调整为92167万元,增加57897万元,调增168.9%比上年完成数增加15401万元,增长20.1%

12)农林水支出由年初预算的13489万元调整为72253万元,增加58764万元,调增435.6%比上年完成数增加50884万元,增长238.1%

13)交通运输支出由年初预算的6445万元调整为29033万元,增加22588万元,调增350.5%比上年完成数增加16212万元,增长126.4%

14)资源勘探信息等支出由年初预算的2396万元调整为5809万元,增加3413万元,调增142.4%比上年完成数增加187万元,增长3.3%

15)商业服务业等支出由年初预算的5038万元调整为11574万元,增加6536万元,调增129.7%比上年完成数增加1204万元,增长11.6%

16)金融支出年初预算没有安排,不做调整

17)国土海洋气象等支出由年初预算的2285万元调整为6448万元,增加4163万元,调增182.2%比上年完成数增加1771万元,增长37.9%

18)住房保障支出年初预算13630万元调整为25448万元,增加11818万元,调增86.7%比上年完成数增加5815万元,增长29.6%

19)粮油物资储备支出由年初预算的179万元调整为879万元,增加700万元,调增391.1%比上年完成数增加248万元,增长39.3%

20)预备费年初预算4100万元,不做调整

21)债务付息支出由年初预算的0万元调整为10890万元,增加10890万元。比上年完成数增加2115万元,增长24.1%

22)债务发行费用支出由年初预算的0万元调整为115万元,增加115万元。比上年完成数增加19万元,增长19.8%

23)其他支出由年初预算的10855万元调整为9180万元,减少1675万元,调减15.4%比上年完成数增加8879万元,增长2949.8%

四、政府性基金预算收支调整

2017年市本级政府性基金总收入计划调整为221273万元,比年初预算的122819万元增加98454万元,调增80.2%,其中政府性基金收入调整为121018万元,比年初预算的69044万元增加51974万元,调增75.3%,调增较大的主要原因是耕地指标交易收入年初预算没有安排;上级补助收入调整为898万元,比年初预算增加898万元;上年结余收入调整为43665万元,比年初预算减少10110万元;债券转贷收入调整为55692万元,比年初预算增加55692万元。政府性基金支出调整为104931万元,比年初预算的63160万元增加41771万元,调增66.1%,主要用于耕地后备资源土地开垦项目投资,偿还农发行那渠河、水口湖、壶城西角、城郊以及北部湾银行麦那片区和国开行城西片区到期贷款,中国-泰国崇左产业园周边土地综合整理等;调出资金调整为52695万元,比年初预算增加34906万元,增长196.2%;年终结余调整为12955万元,比年初预算减少28915万元,调减69.1%;债务还本支出调整为50692万元,比年初预算增加50692万元。

以上报告,请予以审议。

 附件2:2017年调整预算收支平衡表

 

 

 

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