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关于崇左市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

发布日期: 2017-01-26                

  关于崇左市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

  ——2017110日在崇左市第四届人民代表大会第二次会议上

  崇左市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市第四届人民代表大会第二次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见和建议。

  一、2016年全市与市本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

  2016年,全市上下坚决贯彻中央、自治区和市委的决策部署,坚决落实市人大及其常委会的各项决议,牢固树立五大发展理念,紧紧围绕自治区“双核驱动”、“三区统筹”战略,牢牢把握四个全面战略布局,主动适应经济发展新常态,全面实施新预算法,做好“两篇大文章”,打好“四大攻坚战”。坚持稳中求进工作总基调,全面落实积极的财政政策,促进民生改善,更加注重预期引导,经济发展质量和效益有所提高,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用,有效完成市三届人大七次会议及市四届人大常委会二次会议确定的各项目标任务。全市组织财政收入582015万元占市调整收入任务571741万元的101.8%,比上年完成数减少169521万元,下降22.6%。未能完成市三届人大七次会议确定的目标,主要是由于营改增改革减收效应大于预期,减税降费力度加大等方面原因。

  (一)全市与市本级2016年预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  (1)全市一般公共预算执行情况

  2016年全市一般公共预算总收入2172770万元,其中:一般公共预算收入407599万元、自治区补助收入1376416万元、上年结余收入77316万元、调入资金59513万元、债务转贷收入231115万元和调入预算稳定调节基金20811万元。

  全市一般公共预算支出2048759万元、上解自治区支出12734万元、地方政府债务还本57115万元和补充预算稳定调节基金10259万元。收支相抵,年终结余43903万元。

  ——全市收入预算执行情况。2016年全市一般公共预算收入407599万元,完成年初预算的77.4%,比上年完成数下降18.7%。其中:税收收入242114万元,下降16.0%;非税收入165485万元,下降22.3%。税收收入中:国内增值税19054万元,下降37.3%;改征增值税12089万元,增长141.4%;营业税20674万元,下降49.7%;企业所得税20231万元,下降1.3%;个人所得税5923万元,增长75.9%

  ——全市支出预算执行情况。2016年全市一般公共预算支出2048759万元,比上年完成数增长10.7%。其中:农林水支出351184万元,增长34.8%;教育支出345104万元,增长1.5%;文化体育与传媒支出27588万元,增长22.1%;社会保障和就业支出262416万元,增长10.4%;医疗卫生与计划生育支出209044万元,增长12.4%

  (2)市本级一般公共预算执行情况

  市本级一般公共预算总收入401499万元,其中:当年一般公共预算收入54394万元、自治区补助收入153666万元、江州区上解收入21588万元、调入资金38793万元、债务转贷收入117124万元和调入预算稳定调节基金7532万元、上年结余收入8402万元。

  市本级一般公共预算支出311339万元、上解自治区支出2391万元、补助县(市、区)支出33294万元、债务转贷支出12400万元、地方政府债券还本30524万元和补充预算稳定调节基金6997万元。收支相抵,年终结余4554万元。

  ——市本级收入预算执行情况。2016年市本级一般公共预算收入54394万元,完成年初预算的90.0%,比上年完成数下降4.2%。其中:税收收入完成31485万元,下降8.5%;非税收入完成22909万元,增长2.2%

  ——市本级支出预算执行情况。2016年市本级一般公共预算支出311339万元,比上年完成数增长29.0%。主要支出情况如下:农林水支出21396万元,增长68.0%;教育支出37553万元,增长27.0%;社会保障和就业支出23444万元,下降4.9%;医疗卫生与计划生育支出14291万元,增长2.4%

  ——总预备费执行情况。市本级年初预算安排总预备费3000万元,实际使用0万元。

  ——税收返还和转移支付执行情况。市对县(市、区)税收返还和转移支付支出33294万元,比上年完成数下降18.0%。其中:一般性转移支付支出24680万元;专项转移支付支出8614万元。

  ——“三公”经费执行情况。初步统计,2016年全市一般公共预算拨款预计安排的“三公”经费17358.61万元,比上年减少2892.72万元,下降14.3%。其中:公务接待费7673.44万元,减少677.57万元,下降8.1%;因公出国(境)经费330.61万元,减少16.44万元,下降4.7%;公务用车购置费798.47万元,增加153.12万元,增长23.7%(增长主要原因是今年我市按规定购置执法用车及环卫作业车等特殊业务用车);公务用车运行维护费8556.09万元,减少2351.83万元,下降21.6%。会议费2934.68万元,增加71.85万元,增长2.5%,增长主要原因是2016年为换届年,增加了会议费开支;培训费6055.97万元,减少717.64万元,下降10.6%

  2016年市本级一般公共预算拨款预计安排的“三公”经费3091.19万元,比上年减少1565.26万元,下降33.6%。其中:公务接待费903.92万元,减少369.31万元,下降29.0%;因公出国(境)经费245.66万元,减少0.4万元,下降0.2%;公务用车购置费151.77万元,减少181.6万元,下降54.5%;公务用车运行维护费1789.84万元,减少1013.95万元,下降36.2%;会议费623.49万元,减少69.15万元,下降10.0%;培训费1509.22万元,减少137.49万元,下降8.3%

  ——预算稳定调节基金安排使用情况。2015年底,市本级财政预算稳定调节基金存量为8458万元。经市三届人大七次会议审议批准,2016年市本级财政调入预算稳定调节基金7532万元,统筹安排用于机关事业单位工资改革等增支项目。

  2016年底,市本级财政补充预算稳定调节基金6997万元后,预算稳定调节基金存量为7923万元。

  2.政府性基金预算执行情况

  (1)全市政府性基金预算执行情况

  2016年全市政府性基金预算总收入454431万元。其中:当年政府性基金预算收入238762万元,完成年初预算的116.4%,比上年完成数增长181.5%;自治区补助收入16344万元,上年结余收入97276万元,专项债务收入102049万元。

  2016年全市政府性基金预算支出181031万元,完成年初预算的71.7%,增长17.0%;调出资金54632万元;地方政府专项债务还本支出97049万元。收支相抵,年终结余121719万元。

  (2)市本级政府性基金预算执行情况

  2016年市本级政府性基金预算总收入250379万元。其中:当年政府性基金预算收入141084万元,完成年初预算的160.5%,增长459.8%;自治区补助收入4821万元,上年结余收入19111万元,债务转贷收入85363万元。

  2016年市本级政府性基金预算支出84480万元,完成年初预算的98.3%,增长110.9%;调出基金31761万元;债务还本支出76024万元;债务转贷支出4339万元。收支相抵,年终结余53775万元。

  3.国有资本经营预算

  (1)全市国有资本经营预算情况

  全市国有资本经营预算总收入490万元,完成年初预算数的75.4%

  全市国有资本经营预算总支出490万元,完成年初预算数的75.4%

  (2)市本级国有资本经营预算情况

  市本级国有资本经营预算总收入50万元,完成年初预算数的100%

  市本级国有资本经营预算总支出50万元,完成年初预算数的100%

  4.社会保险基金预算执行情况

  (1)全市社会保险基金预算执行情况

  ——全市收入预算执行情况。2016年全市社会保险基金预算收入合计465212万元,完成年初预算的101.3%,增长42.3%。其中:企业职工基本养老保险基金收入118349万元,增长1.1%;失业保险基金收入4555万元,下降21.4%;城镇职工基本医疗保险基金收入47797万元,增长8.4%;工伤保险基金收入2058万元,下降20.4%;生育保险基金收入1817万元,下降17.9%;新型农村合作医疗基金收入108385万元,增长15.8%;城镇居民基本医疗保险基金收入17567万元,增长25.6%;城乡居民基本养老保险基金收入44785万元,下降5.8%;机关事业单位基本养老保险基金收入119899万元。

  ——全市支出预算执行情况。2016年全市社会保险基金预算支出合计434513万元,完成年初预算的97.3%,增长55.3%,其中:企业职工基本养老保险基金支出130658万元,增长9.5%;失业保险基金支出6142万元,增长75.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出36593万元,增长5.7%;工伤保险基金支出1774万元,增长34.1%;生育保险基金支出1149万元,增长45.4%;新型农村合作医疗基金支出94920万元,增长19.7%;城镇居民基本医疗保险基金支出8834万元,增长17.1%;城乡居民基本养老保险基金支出34544万元,增长3.4%;机关事业单位基本养老保险基金支出119899万元。

  收支相抵,2016年全市社会保险基金预算当年收支结余30699万元,年终滚存结余287161万元。

  (2)市本级社会保险基金预算执行情况

  ——市本级收入预算执行情况。2016年市本级社会保险基金预算收入合计211258万元,完成年初预算的103.8%,增长13.7%。其中:企业职工基本养老保险基金收入118349万元,增长1.1%;失业保险基金收入4555万元,下降21.4%;城镇职工基本医疗保险基金收入47797万元,增长8.4%;工伤保险基金收入2058万元,下降20.4%;生育保险基金收入1817万元,下降17.9%;城镇居民基本医疗保险基金收入17567万元,增长25.6%;机关事业单位基本养老保险基金收入19115万元。

  ——市本级支出预算执行情况。2016年市本级社会保险基金预算支出合计204265万元,完成年初预算的98.0%,增长22.3%,其中:企业职工基本养老保险基金支出130658万元,增长9.5%;失业保险基金支出6142万元,增长75.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出36593万元,增长5.7%;工伤保险基金支出1774万元,增长34.1%;生育保险基金支出1149万元,增长45.4%;城镇居民基本医疗保险基金支出8834万元,增长17.1%;机关事业单位基本养老保险基金支出19115万元。

  收支相抵,2016年市本级社会保险基金预算当年收支结余6993万元,年终滚存结余174640万元。

  5.全市与市本级债务情况

  (1)全市与市本级债券情况

  2016年自治区向崇左市下达了地方政府债券333164万元额度,其中置换债券154164万元,新增债券179000万元。市本级地方政府债券202487万元额度,其中置换债券110887万元[市本级106548万元(一般债券30524万元,专项债券76024万元),江州区4339万元(专项债券4339万元)],新增债券91600万元[其中市本级79200万元(一般债券74200万元,专项债券5000万元),江州区12400万元(一般债券12400万元)]

  (2)全市与市本级债务情况

  截止2016年底全市政府债务余额总计1039929.59万元,其中:市本级649937.97万元,市县合计389991.62万元。2016年已偿还政府债务本金115881.14万元,其中市本级85666.26万元,市县合计30214.88万元;偿还2016年到期的地方政府债券本金22000万元,市本级15500万元,市县合计6500万元。市本级综合债务率为97.5%,一般债务率为185.5%,专项债务率为133.8%

  各位代表,现在报告的2016年预算执行数均是预计执行数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

  (二)落实人大预算决议有关情况

  1.狠抓财政收支管理工作。一是强化财源分析与监控,加强收入征管。坚持把糖、锰等支柱产业税源抓好抓牢,大小财源一起抓。二是全面把握经济运行和企业经营变化对财政收入的影响,动态监控分析财政收入入库情况以及增减变化原因,及时发现问题并采取有针对性的政策措施。三是切实加强收入组织管理,支持税务等执收部门依法强化税收征管,充分挖掘各类税收收入的增收潜力,同时加大支持财源建设,培植新财源。四是不断规范非税收入管理,确保非税收入应收尽收不虚收。严格按照《预算法》的有关规定,持续优化财政收入结构,切实提高税收收入在财政收入中的比重,进一步提升财政收入质量。五是认真贯彻落实加强财政支出预算执行管理的要求,狠抓支出预算执行不放松,及时细化和下达预算;强化预算支出责任制,按期通报财政支出进度情况,加强财政支出进度考核;建立完善强化支出管理工作长效机制,切实加快支出进度,提高资金使用效益。

  2.深化财税体制改革,创新财政运行机制。一是进一步完善政府预算体系。首次完成了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算四本预算的编制工作,并经市人大批准通过,加大了政府性基金调入一般公共预算力度。市本级2016年从政府性基金预算调入一般公共预算共35731万元,用于补充工资调整及养老保险改革等增加的开支。二是全面开展中期财政规划编制工作。为改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,我市全面启动20172019年中期财政规划编制工作,科学谋划、认真组织,强化中期财政规划对年度预算的约束和指引作用,进一步加强部门、行业规划与中期规划的衔接,确保中期财政规划取得实效。三是积极推进预决算公开。积极推进预决算公开,及时公开了市本级2015年和2016年财政预决算,107个市直部门公开了2016年部门预算、2015年部门决算和“三公”经费预决算;全市7个县(市、区)也按要求公开了2015年和2016年财政预决算、“三公”经费预决算以及部门预决算。公开面达到了100%。四是做好公务用车制度改革工作。加强对公务交通补贴人员信息的审核,强化人员信息的管理,确保公务交通补贴及时足额发放。2016年,市本级共发放2859万元公务交通补贴,涉及人员2949人。对崇左市本级首批涉改公车进行网络竞价拍卖,竞拍车辆37辆,起拍总价44.4万元,拍卖成交额117.4万元,整体溢价率164%。所有车辆拍卖收入扣除相关税费后按照非税收入管理有关规定缴入国库。

  3.重点项目和民生支出保障有力,凸显财政服务职能。进一步优化财政支出结构,推动经济结构调整和民生改善。一是积极筹措落实财政扶贫资金,打好脱贫攻坚战。截止2016年底,今年全市筹措落实财政扶贫资金达95302万元,为全市脱贫攻坚工作顺利实施提供财力保障。二是积极筹措“双高”糖料蔗基地建设资金,支持甘蔗产业发展。2016年我市共争取及筹措落实2014-2016年“双高”基地建设资金达26.05亿元。三是大力实施《左右江革命老区振兴规划》,明确推进规划实施的“六大任务”。2016年争取到自治区专项资金2960万元。积极筹措资金,强力拉动固定资产投资。2016年市本级安排前期经费8000万元,比上年增加3000万元,为重大项目建设顺利推进奠定基础;市本级筹集贷款资本金19134.24万元,使得2016年城投、土储两个平台顺利贷款85392万元;市本级筹集基础设施建设资金170888万元,推进园博园、棚户区改造、体育中心、左江两岸整治、城区路网建设等城市配套设施项目建设,为固定资产投资连续保持快速增长做出贡献。四是我市各级财政部门科学合理安排资金,不断加大财政支出力度,促进加快经济和社会事业发展,全市重点项目和民生支出保障有力。2016年,全市一般公共预算支出2048759万元,比上年完成数增长10.7%,比全区一般公共预算支出增幅高0.7个百分点;全市民生支出合计1668970万元,占一般公共预算支出比重为81.5%,较上年提高2.6个百分点;全市稳增长八项支出完成1352005万元,同比增长4.1%,对我市GDP增长起到了有力支撑作用。五是投融资工作取得新进展。2016年成功设立崇左市政府投资引导基金,前期财政出资20000万元已到位,将发起设立旅游发展基金等各项子基金,并带动社会资本投入,提高财政资金使用效益;将凭祥边境经济合作区友谊关园区-宁明县工业集中区基础设施一期工程产业大道、供水管网工程和宁明污水处理厂3个项目列入我市2016年重点推进的PPP示范项目,项目总投资15.85亿元;亚行贷款区域合作发展促进项目获得第一批贷款1.026亿元人民币。

  4.强化财政预算管理,提高财政资金使用绩效。以贯彻落实新修订的预算法为契机,全面落实依法理财,不断提高预算管理水平,提高资金使用效益。一是财政存量资金有力盘活。严格落实中央和自治区对盘活财政存量资金的要求,积极盘活财政存量资金,切实提高财政资金使用效率。截止2015年底全市财政存量资金共506345万元,至2016年底全市财政存量资金共94501万元,已盘活财政存量资金411844万元,已盘活财政存量资金占2015年底全市财政存量资金的81.3%。盘活财政存量资金工作取得了明显成效,切实提高财政资金使用效率。全市收回财政存量资金34118万元,目前已全部形成实际支出,主要用于支持稳增长、促发展,优先保障民生支出。二是预算绩效管理初显成效。2016年市本级纳入绩效目标管理的部门为107个,占部门总数的100%;开展项目绩效评价涉及的资金额度为11276万元,其中西江流域左江崇左市城区河段防洪综合治理工程、农机购置补贴工作经费评价为优秀,崇左市本级农副产品平价商店建设(菜篮子工程)评价为良好。市本级2016年还选取了市农机局、市工信委开展部门整体支出绩效评价工作,两部门运行情况良好,分别获得92分和88分,评价结果显示两部门绩效目标设定合理,预算编制准确,各项工作有序开展,业务管理和财务管理制度健全,并能有效执行,未发生违法违规问题,圆满完成了预算年度考核指标,成效较显著。强化评价结果运用,将预算绩效评价结果与2017年预算编制有机结合。三是加强财政投资评审,为政府节约资金。围绕加强财政资金管理、提高财政资金使用效益的工作要求,进一步完善评审制度,不断提升评审质量,强化队伍建设和内部管理,财政投资评审工作取得良好成效。截至12月底,评审中心共评审财政性资金投资项目960个,送审金额394078万元,审减58069.66万元,审减率为21.9%。与去年同期相比,评审工作业务量增多,评审质量稳步提升,审减力度进一步加大,直接节约财政资金5亿多元,评审工作节支增效成果显著。四是深入开展厉行节约管理。继续严格执行中央和自治区厉行节约反对浪费的系列规定,各预算部门“三公”经费实行“零增长”,严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修以及节庆、论坛、展会等重大活动的举办,重点公务支出实行公务卡强制结算、支出动态监控,建立健全长效机制,2016年全市一般公共预算拨款预计安排的“三公”经费17358.61万元,比上年减少2892.72万元,下降14.3%

  5.整章建制,建立完善内部控制制度体系。依照十八届四中全会要求,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购等权力集中部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用。一是要按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《财政部门内部监督检查办法》的规定,加强对内部各职能机构履行财政业务管理情况的监督检查;二是推进部门内部控制执行体系建设,加强财政内部控制建设组织领导,加快内部监督的制度化和规范化步伐。充分发挥内部监督在健全管理制度、堵塞管理漏洞、保障财政资金安全。

  (三)认真研究落实市人大代表建议

  2016年,市财政局承办市三届人大七次会议代表建议3件,已在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。通过办理人大代表建议,积极推动相关工作开展,增强办理实效,使得人大代表的良策转化为实实在在的工作成果。

  各位代表,2016年市本级财政较好地完成了各项预算任务,但财政运行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:经济下行压力仍然较大,财政收入增长后劲不足;财政支出刚性增长,收支矛盾比较突出,预算平衡难度较大;财政资金在引导社会资本进入方面不够充分,投融资体制改革尚需深化;重大项目储备,前期工作不到位,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高;政府性债务管理力度需要进一步加大,债务规模和偿债压力较大,潜在风险不容忽视。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。

  二、全市与市本级2017年预算草案

  (一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

  2017年,国内外经济形势依然复杂严峻,财政平稳运行面临的挑战风险不可低估。收入方面,受经济下行、国家结构性减税、一次性税源减收以及清理收费等因素影响,我市组织财政收入工作面临极大的压力和严峻的形势,糖锰两大传统支柱产业面临较大挑战,对财政增长支撑不足;同时,铝、铜、稀土等新产业正在加快培育,短期内难以实现预期收益。国家供给侧结构性改革和普遍降费等减税清费措施,也给我市财政收入带来较大影响。支出方面。2017年,面对经济下行压力,积极财政政策延续实施并将加力增效,财政支出规模将进一步扩大。各项民生刚性支出将持续加大,特别是对脱贫攻坚、城镇化建设等重点领域和薄弱环节的支出水平将大幅度提高。中央和自治区将陆续实施其他领域的改革,改革成本需要财力保障,也将加大财政支出力度。由于财力非常有限,财政支出刚性却较快增长,导致财政收支矛盾异常突出。

  根据中央、自治区和市委决策部署和全市经济工作会议精神,结合我市经济形势,2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议,自治区十一次党代会、全区经济工作会议,市委四次党代会、全市经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,着力营造“三大生态”和实现“两个建成”目标,大力实施做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”战略,有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出,发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用。加快推进财税体制改革,进一步实施减税降费等政策措施,实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;推进财政资金统筹使用,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出,提高支出精准度和资金使用效益;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。

  根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障市委、市政府确定的重点工作。三是主动规划,平衡预算。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策,在预算编制中都要按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,进一步盘活财政存量资金。五是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。六是完善机制,防范风险。强化地方政府债务管理和预算管理,防范和化解债务风险。

  (二)一般公共预算

  1.代编全市一般公共预算草案

  根据全市经济发展态势,结合我市财源实际情况,2017年全市组织的财政收入预计完成599500万元,比上年完成数增长3.0%左右,全市一般公共预算收入预计完成429543万元,增长4.2%

  全市一般公共预算支出预计完成1642774万元,比上年年初预算数增长3.5%。除支持经济增长以外,全市一般公共预算支出安排继续加大力度向民生方面倾斜,涉及民生方面支出合计1180548万元,占一般公共预算支出总额的比重达到71.9%,同比提高1.0个百分点。

  2.市本级一般公共预算草案

  (1)市本级收入预算安排情况

  市本级计划组织的财政收入98600万元,比上年完成数增加2870万元,增长3.0%。市本级一般公共预算收入预计完成57642万元,增长6.0%,其中:税收收入34387万元,增长9.2%;非税收入23255万元,增长1.5%

  市本级一般公共预算总收入安排261677万元,其中:当年一般公共预算收入57642万元,自治区补助收入134729万元,江州区上解收入21588万元,地方政府债券收入20000万元,调入资金19795万元,调入预算稳定调节基金7923万元。

  (2)市本级支出预算安排情况

  市本级一般公共预算总支出安排261677万元,其中:当年一般公共预算支出229791万元,比上年预算数增长5.6%;上解自治区支出2391万元,补助县(市、区)支出26495万元,债务转贷支出3000万元。

  市本级一般公共预算支出229791万元中,用于保工资、保运转的基本支出为88510万元,其余141281万元重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央和自治区出台的各项增支政策,并严格控制一般性支出增长。

  ——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费4100万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

  ——市对县(市、区)税收返还和转移支付补助安排情况。市对县(市、区)税收返还和转移支付预计支出26495万元。其中:一般性转移支付支出26495万元。

  ——预算稳定调节基金安排使用情况。市本级财政调入预算稳定调节基金7923万元统筹安排用于机关事业单位工资和养老保险制度改革等增支。

  3.重点支出保障和主要项目安排情况

  ——教育投入。市本级统筹安排教育投入35090万元,重点做好以下工作:优先保障教育投入。促进教育资源均衡发展,推进职业教育办学模式改革和共建本科高等学校建设。

  ——科技创新。市本级统筹安排科技投入1602万元,重点做好以下工作:进一步优化科技支出结构,大力支持基础研究、前沿技术研究,发展战略性新兴产业等,确保技术研究与开发经费投入。

  ——文体传媒投入。市本级统筹安排文化体育与传媒资金4852万元,主要用于以下几个方面:加快文化旅游业提档升级,支持构建公共文化服务体系建设,不断提升文化领域公共服务均等化水平,支持民族文化强市建设,加大国家文物保护力度。

  ——社保就业投入。市本级统筹安排社保就业投入22723万元,重点做好以下工作:保障行政事业单位养老保险改革加快推进,完善就业和社会保障服务设施。支持实施更加积极的就业政策,支持农民工创业就业。

  ——医疗卫生投入。市本级统筹安排医疗卫生投入16573万元,重点做好以下工作:落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助资金,支持公立医院改革,安排食品药品安全经费,推进基本公共卫生服务均等化。

  ——节能环保投入。市本级统筹安排节能环保投入3529万元,重点做好以下工作:落实各项节能减排降碳工作,支持污水处理设施建设,继续支持“美丽广西·宜居乡村”。

  ——城乡社区投入。市本级将统筹安排城乡社区资金34270万元,重点做好以下工作:支持城区亮化绿化项目建设,努力打造国家森林公园项目,加快推进左右江革命老区基础设施建设和实施“三年行动计划”工作。

  ——支持“三农”。 市本级统筹安排农林水资金13489万元,重点支持以下工作:加快现代农业发展,加大产业扶贫力度,加快水利基础设施体系建设,支持“双高”糖料蔗基地建设,支持病虫害及动物疫病防控。

  4.政府债务安排情况

  2017年到期应偿还的政府债务本金85392.98万元,其中市本级60844.57万元,市县合计24548.41万元,2017年到期的地方政府债券本金32800万元,市本级24500万元,市县合计8300万元,拟申请2017年政府置换债券资金进行置换。

  (三)政府性基金预算

  1.代编全市政府性基金预算草案

  全市政府性基金预算总收入安排267998万元。其中:当年政府性基金预算收入143829万元,比上年完成数下降39.8%;自治区补助收入2450万元,上年结余收入121719万元。

  全市政府性基金预算支出153108万元,比上年预算数下降39.4%;调出资金26147万元。收支相抵,年终结余88743万元。

  2.市本级政府性基金预算草案

  市本级政府性基金预算总收入安排122819万元,其中:当年政府性基金预算收入69044万元,比上年完成数下降51.1%;上年结余收入53775万元。

  市本级政府性基金预算支出63160万元,比上年预算数下降26.5%;调出资金17789万元;收支相抵,年终结余41870万元。

  (四)国有资本经营预算

  1.代编全市国有资本经营预算草案

  全市国有资本经营预算总收入安排1065万元,比上年完成数增加575万元,增长117.3%

  全市国有资本经营预算总支出安排1065万元,比上年完成数增加575万元,增长117.3%

  2.市本级国有资本经营预算草案

  市本级国有资本经营预算总收入安排100万元,比上年完成数增加50万元,增长100.0%

  市本级国有资本经营预算总支出安排100万元,比上年完成数增加50万元,增长100.0%

  (五)社会保险基金预算

  1.代编全市社会保险基金预算草案

  2017年全市社会保险基金预算收入合计安排516911万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入135500万元,增长14.5%;失业保险基金收入4332万元,下降4.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入50017万元,增长4.6%;工伤保险基金收入2155万元,增长4.7%;生育保险基金收入1962万元,下降8.0%;新型农村合作医疗基金收入124269万元,增长14.7%;城镇居民基本医疗保险基金收入18820万元,增长7.1%;城乡居民基本养老保险基金收入45267万元,增长1.1%;机关事业单位基本养老保险基金收入134590万元,增长12.3%

  2017年全市社会保险基金预算支出合计安排483398万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出141300万元,增长8.1%;失业保险基金支出4332万元,下降29.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出40207万元,增长9.9%;工伤保险基金支出1581万元,下降10.9%;生育保险基金支出1494万元,增长30.0%;新型农村合作医疗基金支出112980万元,增长19.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出10461万元,增长18.4%;城乡居民基本养老保险基金支出36453万元,增长5.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出134590万元,增长12.3%

  收支相抵,全市社会保险基金预算收支结余33513万元,年终滚存结余320677万元。

  2.市本级社会保险基金预算草案

  2017年市本级社会保险基金预算收入合计安排234928万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入135500万元,增长14.5%;失业保险基金收入4332万元,下降4.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入50017万元,增长4.6%;工伤保险基金收入2155万元,增长4.7%;生育保险基金收入1962万元,下降8.0%;城镇居民基本医疗保险基金收入18820万元,增长7.1%;机关事业单位基本养老保险基金收入22142万元,增长15.8%

  2017年市本级社会保险基金预算支出合计安排221517万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出141300万元,增长8.1%;失业保险基金支出4332万元,下降29.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出40207万元,增长9.9%;工伤保险基金支出1581万元,下降10.9%;生育保险基金支出1494万元,增长30.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出10461万元,增长18.4%;机关事业单位基本养老保险基金支出22142万元,增长15.8%

  收支相抵,2017市本级社会保险基金预算收支结余13411万元,年终滚存结余188053万元。

  以上预算安排的具体情况详见预算草案。

  各位代表,现在报告的2017全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

  (六)预算草案批准前安排支出情况

  在本次人民代表大会批准2017年市本级预算草案前,我们按照新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对县(市、区)转移支付支出。预计市本级财政20171月共安排支出6300万元,其中:一般公共预算支出6300万元。

  三、完成2017预算工作的主要措施

  2017年是党的十九大隆重召开之年,是贯彻市委四次党代会精神的第一年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好财政各项工作意义重大。全市各级财政部门将按照开源节支挖潜力,保稳促转强调控,惠民补短强保障,改革创新强支柱,依法监管强绩效,从严务实服务的思路,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和制度保障。

  (一)注重增收节支挖潜力,推动财政运行速稳质优

  主动适应新常态,进一步拓宽思路,为经济社会发展集中财力保障。一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调,加强宏观形势分析研判,加强税收收入征管,充分挖掘增收潜力。进一步规范非税收入征管,严肃查处虚收空转、跑冒滴漏等行为,切实提高收入质量。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大预算单位实有资金清理回收力度,增加资金的有效供给。三是积极争取上级支持。主动发挥财政职能作用,继续巩固和坚持过去行之有效的做法,会同市直各有关部门准确研判中央、自治区政策形势,紧跟政策导向,有针对性地加强向上级部门的汇报和对接,进一步争取中央、自治区对我市的转移支付支持力度。四是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。五是加强支出执行管理。加强重点部门和重点项目支出进度通报考核,强化财政支出的通报、督查机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。

  (二)注重创新引领促转型,推动经济增长提质增效

  坚持以提高经济发展质量和效益为中心,贯彻落实好积极的财政政策,促进全市经济又好又快发展,努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营运良好环境,增强企业发展活力。二是支持产业转型升级。支持实施糖业“二次创业”,支持锰业推进产品高端化、精品化、差异化发展,促进新一代有色金属、农产品加工、林产加工、新能源等特色新兴产业加快发展。三是推动园区提质升级。加快中泰产业园、凭祥边境经济合作区、中国-东盟青年产业园及县级工业集中区等园区建设,加快推进凭祥-宁明贸易加工区规划建设和崇左高新技术开发区软硬件建设。四是推进农业供给侧改革。以现代特色农业示范区为先导,依靠科技创新调整农业产业结构,稳定粮食生产,加快推进“双高”糖料蔗基地建设,积极培育农民专业合作社等新型农业经营主体,积极推广“政府+制糖企业+种植公司+农户”等多种组合方式。五是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式,切实用活用好财政政策工具,灵活运用PPP、引导基金、政府购买服务、贷款贴息、风险补偿、以奖代补、投资补助等多种方式,吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

  (三)注重保障民生补短板,推动民生福祉持续改善

  坚持把民生作为优先保障重点,不断优化支出结构,稳步增加民生投入,让广大人民群众享有更多的幸福感和获得感。一是全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,加大财政投入力度。统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、贫困地区基础设施建设等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构,拓宽资金筹集渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决突出问题、薄弱环节,确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。二是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,加大财政民生投入力度,进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民在共建共享中有更多获得感。三是全力保障为民办实事项目资金。加快实施教育脱贫攻坚,免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费,全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,缩小区域城乡校际差距。继续推进农村危房改造工作,加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等四类重点对象的支持力度。从2017年春季学期起,统一城乡义务教育学生“两免一补”政策。稳步扩大普惠性学前教育资源,推进普及高中阶段教育。建立健全职业院校生均拨款制度。

  (四)注重深化改革增活力,推动建立现代财政制度

  按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理改革。按照中央自治区部署,将新增建设用地土地有偿使用费调整转列一般公共预算并统筹使用,取消排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出予以重点保障。推动建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、督查。实施20182020年中期财政规划管理,拟出台的增支事项要与中期期财政规划相衔接,要统筹考虑以后若干年度的预算安排。加大涉农资金统筹力度,推进涉农资金整合使用。二是稳步推进税收制度改革。积极参与消费税、资源税、个人所得税等税制改革,加快构建地方税体系。配合中央、自治区开展环境保护税、房地产税等改革的政策研究工作,并分析相关税制改革对财政收入的影响。三是有序推进财政体制改革。完善市本级与江州区财政体制,建立科学、规范的财政管理体制,努力提高市、区两级政府履行公共事务的财力保障水平。四是协同推进其他领域改革。深入推进国库集中支付、公务卡支付、政府采购制度改革等。

  (五)注重依法监管提效益,推动财政管理规范高效

  严格执行新预算法,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开,进一步提高资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

  各位代表,2017年是我市经济社会发展过程中十分关键的一年。做好各项财政管理改革工作意义重大、责任艰巨。我们将在市委的坚强领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区和市委的各项决策部署,主动接受市人大的依法监督,虚心听取市政协的意见和建议,坚定信心,锐意进取,砥砺奋进,扎实工作,努力完成各项目标任务,为做好“两篇大文章”,打好“四大攻坚战”做出新的更大的贡献!

 

   

主办:广西崇左市人民政府

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