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崇左市调处办2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期: 2016-04-01                

 

 

 

崇左市调处办2016年部门预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

负责对本辖市区内三大纠纷案件调处工作进行组织协调督促指导和检查,调处政府直接交办单个职能部门方便调处的特别案件和重大案件。

二、人员构成情况

崇左市调处办人员编制总数为5人。其中行政编制5人,在职4人。

 

第二部分: 2016年部门预算报表

详见附件

 

第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算143.26万元,同比增加88.91万元,同比增长163%。增长原因为离退休费从2016年起纳入单位部门预算,本单位离退休人数为15人。

一般公共预算拨款143.26万元,同比增加88.91万元,同比增长163%。其中:经费拨款143.26万元,同比增加88.91万元,同比增长163%

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算143.26万元,基本支出128.26万元,占支出总预算的89.5 %,同比增加88.91万元,同比增长244%;项目支出15万元,占支出总预算的10.4 %,与上年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

一般公共服务支出科目50.36万元,占支出总预算  35.15%。

社会保障和就业支出类科目为80.23%,占支出总预算56%

医疗卫生与计划生育支出为7.94,占支出总预算的5%

住房保障支出为4.72,占支出总预算3%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算128.26万元,占支出总预算89.5%,同比增加88.91万元,增长(163%。增长原因为离退休费从2016年起纳入单位部门预算,本单位离退休人数为15人。

工资福利支出预算30.98万元,占基本支出预算  24.15%。

商品和服务支出预算6.84万元,占基本支出预算  5%。

对个人和家庭的补助支出预算90.44万元,占基本支出预算70.5%。

2)项目支出预算。

项目支出预算15万元,占支出总预算14.47%,与上年持平。

 

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出143.26万元,其中:基本支出  128.26万元, 项目支出15万元。

行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出35.36万元;主要用于人员经费开支,如办公费等。

一般行政管理事务支出为15万元,主要是本单位项目支出,如办案经费。

归口管理的行政单位离退休支出80.23万元,只要用于本单位离退休人员经费支出。

行政单位医疗支出1.71元,主要用于本单位在职在编职工医疗保险支出。

公务员医疗补助6.23万元,主要用于本单位在职职工医疗补助支出。

住房公积金支出4.72万元,主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金。

三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的三公经费预算情况。2016年财政资金安排的三公经费支出预算1.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.33万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2016年一般公共资金安排的三公经费预算情况。2016年一般公共资金安排的三公经费支出预算   1.33万元,比2015年初预算3.38万元减少2.05万元,同比下降60%。其中:

公务接待费2016年预算1.33万元,主要是用于本单位接待经费支出。

 

崇左市调处办2016年部门预算公开表.xls
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