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崇左市地震局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期: 2018-02-07          来源:市财政局        

崇左市地震局2018年部门预算及“三公”经费预算

  目录

  第一部分:崇左市地震局概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分:崇左市地震局2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出表

  表三:一般公共预算基本支出表

  表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  表五:政府性基金预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入总表

  表八:部门支出总表

  第三部分:崇左市地震子时2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  四、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  第一部分:崇左市地震局概况

  一、主要职责

  崇左市地震局为市政府直属的相当正处级财政全额拨款参照公务员管理事业单位。在市人民政府领导下,承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

  1、根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,受市人民政府委托,负责起草防震减灾规范性文件,编制本行政区域的防震减灾规划和计划,并组织实施。

  2、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照自治区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

  3、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震小区划成果的应用;按照有关规定管理本行政区域内建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案及细化方案,并检查其落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

  4、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职责。负责震情和地震灾情速报;配合上级防震减灾业务主管部门提出震后趋势意见;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区的重建计划。

  5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

  6、组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

  7、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

  8、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

  9、指导县(市、区)和全市各单位的防震减灾工作。

  10、承担市人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  崇左市地震局属财政全额拨款的参公事业单位,内设办公室、震害防御及法规科、科技监测与应急科等3个科室。有事业编制8名,其中后勤服务人员事业编制1名,人。领导职数:局长1名,副局长1名,科级领导职数4名。实际在编人数8人,其中参照公务员管理的事业单位工作人员7(处级3人,科级3人,科员及以下1),机关后勤服务人员1人。退休2人。

  第二部分:崇左市地震局2018年部门预算报表(详见附件)

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出表

  表三:一般公共预算基本支出表

  表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  表五:政府性基金预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入总表

  表八:部门支出总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算 156.60 万元,同比减少6.92 万元,同比下降4.23%

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算156.60万元,基本支出115.70万元,占支出总预算的73.88 %,同比减少7.82万元,同比下降6.33%;项目支出40.90万元,占支出总预算的26.12%,同比增加减少0.9万元,同比增长2.24%

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  社会保障和就业支出类科目1.4万元,占支出总预算0.9%,同比增加1.3万元,增长1300%。

  医疗卫生与计划生育支出类科目10.73万元,占支出总预算6.85%,同比增长1.67万元,增长18.43%

  国土海洋气象等支出类科目137.28万元,占支出总预算87.66%,同比减少8.7万元,下降5.96%

  住房保障支出类科目7.19万元,占支出总预算4.59%,同比减少1.2万元,下降14.3%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算115.70万元,占支出总预算73.88%,同比减少7.82万元,下降6.33%。

  工资福利支出预算93.82万元,占基本支出预算81.09%,同比增加5.77万元,增长6.56%。

  商品和服务支出预算20.73万元,占基本支出预算17.92%,同比减少1.49万元,下降6.70%。

  对个人和家庭的补助支出预算1.15万元,占基本支出预算0.99%,同比减少 12.11 万元,下降91.36%。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算40.90万元,占支出总预算26.12%,同比增加 0.9 万元,增长 2.25 %。

  其中:残疾人保障金专项经费0.90万元。根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财社201647)规定,单位无法安排残疾人就业的需缴纳残疾人保障金。

  数字地震观测指挥中心日常维护经费11万元。根据《关于印发市(县)数字地震观测指挥中心日常维护经费预算的通知》(桂震发〔2008170号)要求,数字地震观测指挥中心日常运行经费纳入财政年度预算,主要用于我市强震、测震、前兆、网络信息节点等设施的日常运行消耗以及检查、设备更新保养、环境保护等支出内容。

  地震宏观观测点5万元。地震宏观观测点的建设,进一步有效地加强我市的震情短临跟踪工作,为预测预报地震提供科学的依据。

  防震减灾科普宣传教育基地运行维护经费14万元。我局于2013年建成崇左市防震减灾科普宣传教育基地,免费向社会公众开放,成为集防震减灾科普教育、宣传活动为一体综合性社会公益事业平台。

  数字地震崇左市地震应急避难场所日常维护经费10万元。2012年,我局建设的崇左市城南新区山秀路以东片区应急避难场所投入使用,使我市城市基础设施进一步完善,对外形象进一步提高,遇到紧急情况时,可有效确保人民群众生命财产安全,社会秩序得以稳定。根据《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市应急避难场所管理办法(试行)的通知》(崇政办〔20142号)第十七条规定,市地震局和各县(市、区)地震部门配备专人负责应急避难场所及其配套设施的管理与维护工作。应急避难场所管理人员经费(工资、福利),纳入同级财政预算和单位预算。第二十二条规定,应急避难场所及期配套设施维护费应列入地震部门正常年度预算,由地震部门负责日常维护管理。应急专用设施维修或者更新所需的设备,配件或材料应急通过政府采购解决。为确保应急避难场所及其配套设施功能完好,随时可用,我局定期对应急避难场所及配套设施进行维护维修,对周边构建物、疏散通道及周边环境进行巡视、检查,确保周边无危险源,疏散通道畅通无阻。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出156.60万元,其中:基本支出115.70万元,项目支出40.90万元。

  归口管理的行政单位离退休0.16万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员的办公费、政治学习费、文体活动费、节假日慰问经费。

  其他残疾人事业支出0.90万元。全部是项目支出预算,主要用于缴纳2017年度残疾人保障金。

  其他社会保障和就业支出0.34万元。全部是基本支出预算,主要用于缴纳工伤生育险。

  其他计划生育事务支出0.04万元。全部是基本支出预算,主要用于发放本单位干部职工独生子女奖励金。

  行政单位医疗支出4.95万元。全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的行政单位医疗。

  公务员医疗补助5.74万元。全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

  行政运行97.28万元,全部是基本支出预算。主要用于单位办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

  地震监测11万元,全部是项目支出。主要用于数字地震应急指挥中心日常维护所需要的聘用人员工资福利费,办公费、维修维护费、电费等。

  地震灾害预防19万元,全部是项目支出。主要用于保障宏观观测点正常运作所需的宏观观测员劳务费、培训费,用于保障崇左市防震减灾科普宣传教育基地正常运转所需的聘用人员的工资福利费、办公费、维修维护费、物业费等。

  地震应急救援10万元,全部是项目支出。主要用于崇左市地震应急避难场所维修维护所需的聘用人员的工资福利费、维修维护费、物业管理费等。

  住房公积金支出7.19万元,全部是基本支出。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算3.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算   3.3万元,2018年“三公”经费零增长。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。因公出国(境)经费2018年零增长。

  2.公务接待费2018年预算3.3万元。比上年增加0万元,公务接待费2018年零增长。主要是自治区地震局、其他市、县地震局到我市考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动接待用餐费。

  3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,主要是我局的公务用车已划拨平台。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元。

  四、其他重要事项情况说明。

  (一)2018年机关运行经费安排情况

  2018年,崇左市地震局机关运行经费财政拨款预算20.74万元,较2017年预算减少1.49万元,下降6.7%。与2017年预算基本持平,原因是人员退休1人。

  (二)2018年部门预算政府采购情况

  2018年,崇左市地震局拟以自行采购的方式购买物业管理服务项目,共计4万元。以自行采购的方式购买广告服务项目,共计10万元。

  (三)2018年国有资产占有使用情况

  截至20171231日,崇左市地震局共有国有资产913.09万元。一是房屋数量2栋,其中:办公楼面积160平方米,价值469.60万元;应急物资储备室147平方米,价值11.44万元;二是车辆数量2辆,价值37.94万元;三是其他固定资产405.55万元。

  (四)2018年部门预算绩效管理情况

  根据本单位的工作职能,确定了2018年绩效目标:1. 保证崇左市地震应急指挥中心正常运行,与自治区地震应急指挥中心数据联调,实现集地震应急指挥、视频会商、现场数据采集通信、地震快速评估及辅助决策、宣传教育等功能于一体。提升了崇左市地震应急救援处置能力;2. 对地震应急避难场所使用、维护、演练和日常检查等情况做好管理记录,保证崇左市地震应急避难场所正常运行;3. 保证崇左市防震减灾科普示范教育基地正常运行。以基地为平台开展防震减灾知识“六进”活动,普及社会公众防震减灾意识,提高应对地震的能力;4. 宏观观测员正常在岗,准确填报宏观观测数据,对监控的宏观数据即时传送到应急指挥中心。

  我局将定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

  第四部分   名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护、监测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

  十五、地震灾害预防:反映抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

  十六、地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震预案编制、应急演练、应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

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