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中共崇左市委统战部2018年部门预算及 “三公”经费预算

发布日期: 2018-02-07                

  

 

 

 

 

 

 

中共崇左市委统战部2018年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:市委统战部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:市委统战部2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:市委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

崇左市委统战部是市委主管统一战线工作的工作部门。主要职能:

1.研究统一战线理论和政策,组织贯彻党中央、自治区党委关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策;落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调研研究有关民族、宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治社团的来访工作;做好台胞、台属的有关问题。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导县(市、区)党委统战工作,负责统战部门联系人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作。

10.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门预算(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。

中共崇左市委员会统一战线工作部设5个职能科(室):办公室、调查研究室、党外干部科、经济联谊科、服务非公有制发展局综合科。

核定编制为13人,其中行政编制11个,后勤编制2个。2018年,我部在职在编人员11人,其中正处级2人,副处级2人,正科级6人,行政后勤1人。

第二部分:市委统战部2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算222.27万元,同比减少30.55万元,下降12.08%

一般公共预算拨款222.27万元,同比减少30.55万元,下降12.08%。其中:222.27万元,同比减少30.55万元,下降12.08%

 

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算222.27万元,基本支出160.94万元,占支出总预算72.41%,同比减少31.88万元,同比下降16.53%;项目支出61.33万元,占支出总预算27.59%,同比增加1.33万元,同比增长2.22%

1.按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

行政运行(统战事务)122.52万元,占支出总预算55.12%,同比减少33.83万元,降低21.63%

一般行政管理事务(统战事务)54万元,占支出总预算24.29%,同比减少0万元,降低0%

机关服务(统战事务)6万元,占支出总预算2.7%,同比减少0万元,降低0%

 

归口管理的行政单位离退休10.54万元,占支出总预算4.7%,同比增加1.21万元,增长12.98%

其他残疾人事业支出1.32万元,占支出总预算0.5%,同比增加1.32万元,增长100%。原因为2018年预算新增残保金支出。

其他社会保障和就业支出0.44万元,占支出总预算0.19%,同比增加0.44万元,增长100%。原因为2018年预算新增工伤保险及生育保险。

行政单位医疗6.43万元,占支出总预算2.89%,同比增加0.77万元,增长13%

公务员医疗补助11.97万元,占支出总预算5.38%,同比增加1.8万元,增长17.7%

住房公积金9.04万元,占支出总预算4.07%,同比减少2.29万元,降低20.21%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出160.94万元,占支出总预算72.41%,同比减少31.88万元,同比下降16.53%

工资福利支出预算119.07万元,占基本支出预算61.75%,同比增加0.13万元,增长0.11%。

商品和服务支出预算26.73万元,占基本支出预算12.03%,同比减少17.04万元,降低38.93%。

对个人和家庭的补助支出预算15.14万元,占基本支出预算6.81%,同比减少14.97万元,下降49.72%。

2)项目支出预算。

项目支出61.33万元,占支出总预算27.59%,同比增加1.33万元,同比增长2.22%

工资福利支出1.33万元,占项目总支出的2.15%,同比增加1.33万元,增长100%。原因为2018年预算新增残保金支出。

商品和服务支出60万元,占项目总支出的97.83%,同比增加6万元,增长11.11%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出222.27万元,其中:基本支出160.94万元,项目支出61.33万元。

1、行政运行(统战事务)科目支出预算122.52万元,全部是基本项目预算。主要用于基本支出的工资性支出、商品和服务支出的定额商品和服务支出等。

2、一般行政管理事务(统战)科目支出54万元,全部是项目支出预算。主要用于:一般行政管理事务(统战)科目支出54万元。主要用于崇左市社会主学院办班经费、统战工作理论政策调研费、统战工作政治特别费、开展服务非公企业工作及市非公经济领导小组办公经费、各民主党派、知联会活动经费、海外联谊经费等。

3、机关服务(统战事务)科目支出预算6万元,全部是基本项目预算。主要用于办公设备添置费支出。

4、归口管理的行政单位离退休科目支出预算10.54万元,全部是基本项目预算。

5、其他残疾人事业科目支出预算1.33万元,全部是基本项目预算。

6、其他社会保障和就业科目支出预算0.44万元,全部是基本项目预算。

7、行政单位医疗科目支出预算6.43万元,全部是基本项目预算。

8、公务员医疗补助科目支出预算11.98万元,全部是基本项目预算。主要用于公务员医疗补助。

9、住房公积金科目支出预算9.04万元,全部是基本项目预算。主要用于对个人和家庭的补助(编内在职住房公积金)。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算20.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算20.5万元,比2017年初预算增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

2.公务接待费2018年预算20.5万元,同比增加0万元,增长0%,主要支出为:自治区党委统战部有关领导到我市检查指导工作接待费用;各民主党派到我市调研考察活动的接待费用;香港、澳门等海外联谊会骨干分子到我市考察接待费用;港澳台客商到我市考察接待费用;本部开展业务活动接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年,我部机关运行支出预算14.73万元,比2017年减少28.51万元,下降65.13%。原因为2018年细化支出科目后,办公经费大幅度下降。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年度我部政府采购预算6万元,是今年新增预算项目,主要用于电脑、复印机、照相机等办公设备添置。

(三)2018年国有资产占有使用情况

2018年,市委统战部国有资产主要是公务用车及办公设备,其中公务用车4辆,办公设备主要有电脑、打印机、复印机、照相机等。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年,我部主要对在崇左市社会主学院办班经费使用情况进行绩效评价,该项目涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,占预算总支出的3.6%

 

         第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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