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崇左市信访局2018年部门预算及 “三公”经费预算

发布日期: 2018-02-07                

 崇左市信访局2018年部门预算及

“三公”经费预算

目录

第一部分:部门概况

一、   主要职责

二、   部门预算单位构成

第二部分:信访局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:信访局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、崇左市信访局单位基本情况

(一)单位性质

中国共产党崇左市委员会崇左市人民政府信访局(简称:崇左市信访局)是崇左市委、市政府直属行政单位,独立机构,正处级单位,财政全额拨款。

(二)机构设置

局机关内设办公室、接访科、办信科等3个职能科室和一个二层机构崇左市信访信息中心。崇左市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室设在我局,承办处理相应的信访突出问题及群体性事件有关工作;崇左市人民政府信访事项复查复核委员会办公室20159月开始设在我局,承办以市人民政府名义复查复核的信访事项。

(三)基本职能

    崇左市信访局职能

1.承办中共中央办公厅、国务院办公厅、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区信访局和崇左市委、市人民政府领导同志交办的信访事项。

2.受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府上访的群众,并处理他们反映的问题。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。

3.研究、分析信访情况,及时向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重要的信访信息和社情民意,提出完善政策和改进工作的建议。

4.保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5.转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策和国家的法律法规,认真处理人民群众各种求决的信访问题。

6.向各县(市、区)和市直部门交办有关信访事项;组织协调处理重要信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况,对重要信访案件的处理情况进行督促检查;对各县(市、区)各部门贯彻落实中央、自治区以及市委、市政府有关信访工作部署情况进行督查;对信访工作中的失职、渎职行为提出追究责任的建议。

7.对全市信访工作开展调查研究,排查矛盾;指导各县(市、区)和市直部门的信访工作;组织全市信访工作经验交流和理论研究,对全市信访干部进行业务培训。

8.承担处理信访突出问题及群体性事件工作。

9.承担驻京驻邕信访维稳接访劝返及值班工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

崇左市信访信息中心职能

1.承担全市信访信息系统的建设、运行和管理工作。

2.承担对全市各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障。

3.承担全市信访信息系统业务技能培训工作。

4.承担信访数据统计工作;保障信访现代化、信息化各设备的日常维护、运行、管理和使用工作。

5.承办市信访局工作部署处理网上信访、信访网络化等日常工作。

二、部门预算(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。

我单位人员编制总数为11人,其中行政编制7人,机关后勤编制1人,二层机构一类公益事业编制3人(目前一人到位空编二人)。目前,实有财政供养人数18人,其中实有在职在编人员9人,含干部8人,工人1人;离退休人员9人,其中离休2人,退休7人。

 

第二部分:崇左市信访局 2018年部门预算报表

  表格作为附件直接公开 详见附表一至八

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算232.95万元,同比增加6.14万元,同比上升2.71 %

一般公共预算拨款232.95万元,同比增加6.14万元,同比上升2.71%。其中:经费拨款232.95万元,同比增加6.14万元,同比上升2.71%。纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金0万元,与上年持平。

政府性基金拨款0万元,与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%

 

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 232.95万元,基本支出143.95万元,占支出总预算的 61.80 %,同比增加6.14 万元,同比上升4.46 %;项目支出89万元,占支出总预算的 38.20%,与去年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

一般行政管理事务6万元,占支出总预算2.58%,同比减少7万元,下降46.15%。原因为去年预算项目支出列入一般行政管理事务支出,今年调整为信访事务支出,因此下降。

信访事务83万元,占支出总预算35.62%,同比增加   83万元,增长100%。原因为去年列入一般行政管理事务支出及行政运行支出,今年调整,因此增长100%

行政运行101.55万元,占支出总预算43.59%,同比减少24.71万元,下降19.57%。原因为去年预算项目支出列入行政运行支出,今年调整为信访事务支出,因此下降。

归口管理的行政单位离退休21.48万元。占支出总预算9.22%,同比增加 0.05万元,增长0.2%。

其他社会保障和就业支出0.36万元。占支出总预算0.15%,同比增加 0.36万元,增长100%。原因为今年新增了工伤保险及生育保险。

行政单位医疗5.04万元。占支出总预算2.16%,同比增加1.24万元,增长32.63%。

公务员医疗补助7.91万元。占支出总预算3.39%,同比增加1万元,增长14.47%。

住房公积金7.61万元。占支出总预算3.27%,同比减少0.80万元,下降9.51%。

2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 143.96万元,占支出总预算 61.80 %,同比增加6.14 万元,上升4.46 %。

工资福利支出预算98.30万元,占基本支出预算 68.28%,同比增加18.55 万元,增长 23.26%。

商品和服务支出预算 22.07 万元,占基本支出预算15.33 %,同比增加 0.26万元,增长1.19 %。

对个人和家庭的补助支出预算23.59万元,占基本支出预算16.39 %,同比减少 12.67万元,下降 34.94%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 89 万元,占支出总预算 38.20 %,与去年持平。

工资福利支出12.00万元,占项目支出预算13.48%,同比增加12万元,增长100%

商品和服务支出76万元,占项目支出预算85.39%,同比减少10万元,下降11.63%

资本性支出(基本建设)1万元,占项目支出预算1.12%,同比减少2万元,下降66.67%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 232.96 万元,其中:基本支出 143.96万元, 项目支出 89万元。

一般行政管理事务6万元,全部是项目支出预算。主要用于办公设备购置、信访信息中心工作经费

信访事务83万元,全部是项目支出预算。处理信访突出问题及群体性事件工作等保障信访事业发展而发生的项目支出。

行政运行101.55万元,全部为基本支出预算,主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、印制费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于保障我局完成各项信访工作任务。

归口管理的行政单位离退休21.48万元。是用于发放本单位离退休人员工资和公用经费开支。

其他社会保障和就业支出0.36万元。主要用于按规定缴纳的工伤保险及生育保险支出。

行政单位医疗5.04万元。是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助7.91万元。是根据崇左市统一规定,按全市上年度人均工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金7.61万元,是按照国家统一规定,为在职和提前退休的单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 11.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 11.00 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  11.00万元,比2017年初预算 11.35 万元减少 0.35万元,同比下降 3.08 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算 11.00 万元,同比减少  0.35万元,下降 3.08%,原因为严控接待经费支出。用于安排接待上级信访部门及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,与去年持平。主要是从2016年起,我市实行公务用车改革,本局没有留公务用车,故没有公务用车运行维护费。公务用车购置费2010年预算0万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年崇左市信访局本级及下属单位共有1个行政机关和1个公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算11.56万元,较2017年预算减少0.22万元,下降1.94%.

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算5万元,同比增涨5万元,增长100%,主要增长原因:一是根据《关于印发市机构编制委员会第二十八次全体会议纪要的通知》(崇编发〔201652号),20161215日崇左信访信息中心成立,20178月由人才引进形式到岗入编一人,需配套购置相应的办公设备如台式电脑、打印机、多功能一体复印扫描机等,故2018年申请1万用于政府采购办公设备;二是拟计划2018年举办培训班需印制相关学习资料,以及日常办公用纸开支,因印刷和出版服务费、复印纸购置费列入今年政府采购,故分别申请2.5万元和1.5万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

我单位原有2辆公务用车,实行公车改革后,于2015年年底由市机关事务管理统一调配使用。2016年,其中1辆申报报废;20172月,另一辆公务用车被划转给左江花山投资公司。至此,我局已无公务车辆。

四、2018年部门预算绩效管理情况

2018年我局预算绩效项目为信访案件督查经费,安排5.8万元用于到各县(市、区)督查案件的租车费、办公费等,督查督办工作组人员的差旅费等,计划按照自治区信访局交办、督办、满意度及市本级接访、排查等重点案件的办理要求,通过案件督查,督促相关单位、各县信访局、各乡镇及时处理案件,保证群众合理诉求得到及时妥善处理,纳入群众满意度评价信访件满意率评价逐年提高,提高党委、政府为民解难的公信力,进一步维护社会和谐稳定。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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