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广西民族师范学院2018年部门预算及 “三公”经费预算

发布日期: 2018-02-07                

 广西民族师范学院2018年部门预算及

“三公”经费预算

目录

第一部分:部门概况

一、   主要职责

二、   部门预算单位构成

第二部分:广西民族师范学院2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西民族师范学院2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:部门概况

一、              主管部门及所属预算单位的基本情况

     我校是公办普通本科高等学校,实行广西壮族自治区与崇左市共建、以市为主的办学体制。

学校设有文学与传媒学院、外国语学院、数学与计算机科学学院、物理与电子工程学院、化学化工学院、经济与管理学院、政治与公共管理学院、音乐学院、美术学院、体育学院、教育科学学院、马克思主义学院、生物与食品工程学院、国际教育学院、继续教育学院等15个二级学院。设有党委(校长)办公室、纪律检查委员会办公室(监察室)、党委组织部(统战部)、党委宣传部、党委学生工作(部)处、党委武装部(保卫处)、工会、团委、人事处、教务处、科研处、财务处、审计处、资产与实验管理处、国际合作与交流处、后勤基建管理处、图书馆、网络与教育技术中心、学报编辑部等党政管理部门、直属业务部门和群团组织。开办34个本科专业及13个高职专业,涵盖文学、理学、教育学、经济学、管理学、工学、法学、艺术学等八大学科门类。主要有以下职能:

(一)全面贯彻执行党的路线方针政策,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全校师生员工推动学校科学发展;

(二)讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度;

(三)组织制订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案、年度工作计划;

(四)组织制订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定,任免内部组织机构的负责人;

(五)组织制订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设,依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员;

(六)组织制订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督,管理和保护学校资产;

(七)组织开展教学活动和科学研究,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进文化传承创新,把学校办出特色,服务地方经济社会发展;

(八)组织开展学校对外交流与合作,与各级政府、社会各界和境外机构加强合作交流,接受社会捐赠;

(九)讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项,做好学校安全稳定和后勤保障工作;

(十)组织开展思想品德教育,负责学生学籍管理并实施奖励或处分,开展招生和就业工作;

(十一)建立健全学校各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织并指导、支持其开展工作;

(十二)履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、              部门预算单位构成

现有全日制在校生12,215人,其中本科生11,395人,占学生总数的93.29%

学校编制680人,目前在编人员622人,新进教师尚未入编人员及临时工240人,退休人员135人。 

学校主要经费来源有财政经费拨款(补助)、纳入财政专户管理的收入安排的资金(学费、住宿费收入)及上级专项资金拨款等。

第二部分:广西民族师范学院 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。(预算07表,)

2018年收入总预算 14,463.27万元,同比增加 15.54 万元,同比增长 0.11 %

一般公共预算拨款 4,613.06 万元,同比增加 365.54 万元,同比增长 8.61 %。其中:经费拨款 4,313.06 万元,同比增加 178.04 万元,同比增长 4.31%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 300.00 万元,同比增加 187.5 万元,同比增长 166.67 %

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金 9,850.22 万元,同比增加 852.72 万元,同比增长 9.48 %。其中:教育收费收入安排的资金9,820.22万元,同比增加822.72万元,同比增长9.14%,其他收入安排的资金30万元。主要是2018年提高学生住宿费标准,2018级新入学的学生学费标准及人数比2017届毕业的学生学费收费标准有所提高。

2018年无未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算数。

2018年无上年结余收入预算数。

(二)支出预算说明。(预算08)

2018年支出总预算 14,463.27 万元,基本支出 4,101.69 万元,占支出总预算的 28.36  %,同比增加 158.04 万元,同比增长 4.01 %,基本支出增加主要是新老师入编的工资以及基本工资提高部分;项目支出 10,361.59  万元,占支出总预算的 71.64  %,同比减少 142.50 万元,同比下降 1.36 %主要是对2018年项目支出预算进行了压减。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

教育类科目 13,876.71 万元,占支出总预算 95.94 %,同比减少 39.61 万元,下降 0.28 ; 社会保障和就业类科目68.38万元,占支出总预算0.47%,同比增加40.41万元,同比增长144.47; 医疗卫生与计划生育支出类科目172.73万元,占支出总预算1.19%,同比增加4.92万元,增长2.93; 住房保障支出类科目345.46万元,占支出总预算2.39%,同比增加9.83万元,增长2.93

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 4,101.69 万元,占支出总预算 28.36 %,同比增加 158.04万元,增长 4.01%。

工资福利支出预算 4,030.37 万元,占基本支出预算 98.26 %,同比增加 478.29 万元,增长 13.47%。

商品和服务支出预算 68.38 万元,占基本支出预算 1.67 %,同比增加 12.44 万元,增长 22.34 %。

对个人和家庭的补助支出预算 2.94 万元,占基本支出预算 0.07 %,同比增加 2.94万元,增长 100%。是2018年增加的离退休人员另外享受的独生子女父母补助预算数。

2)项目支出预算。

项目支出预算 10,361.59 万元,占支出总预算 71.64 %,同比减少 142.50 万元,下降 1.36 %。

工资福利支出预算6,670.77万元,占项目支出预算 64.38 %,同比增加 1,165.05 万元,增长 21.16 %。

商品和服务支出预算1,414.43 万元,占项目支出预算 13.65 %,同比减少 1,942.57 万元,下降 57.87 %。

对个人和家庭的补助支出预算 1,165.44 万元,占项目支出预算 11.25 %,同比减少 75.93 万元,下降 6.12 %。

资本性支出(基本建设)预算1,110.95万元,占项目支出预算 10.72 %,与去年齐平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况(预算02表、预算03表)

2018年度财政拨款支出 4,613.06 万元,其中:基本支出 4,101.69 万元, 项目支出 511.37 万元。

高等教育4,026.49万元,其中:基本支出3,515.12万元, 项目支出511.37万元。 

  高等教育4,026.49万元,其中:基本工资2,223.60万元,津贴补贴469.97万元,奖金185.26万元,养老保险费575.77万元,城镇职工基本医疗保险缴费172.73万元,工会经费57.58万元,住房公积金345.46万元,全部是基本支出预算。主要用于发放在职在编人员基本工资、津贴补贴费及缴纳养老保险费、工会经费和住房公积金。 

项目支出511.37万元。其中:纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金(国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金)300万元。主要用于教学日常运转经费开支。文化广场晚会活动经费7万元,主要用于举办文化广场晚会活动经费。2018年学生助学金102.37万元,主要用于发放师范类学生助学金经费。2018年特困生生活补助及贷款风险金22万元,主要用于发放特困生生活补助。 2018年招收东盟国家优秀高中毕业生崇左市政府奖学金30万元,主要用于招收东盟国家优秀高中毕业生各项活动经费、学生奖助学金等。  2018年招收东盟国家优秀高中毕业生奖学金30万元,主要用于招收东盟国家优秀高中毕业生各项活动经费、学生奖助学金等。2018年与市委宣传部合作共建马克思主义学院经费20万元,主要用于马克思主义学院与市委宣传部合作共建经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的 “三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算180 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算40万元,公务接待费支出预算70万元,公务用车运行维护费支出预算70万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年初预算 0 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 40 万元,与上年持平

2.公务接待费2018年预算  70 万元,同比减少 10万元,下降 13.00 %,主要是对2018年公务接待预算进行了压减。

3.公务用车费2018年预算 70 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 70  万元,公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中商品和服务支出 68.38 万元,同比增加 12.44 万元,增长 22.24%增加原因是2018年新增的离退休人员生活补助预算数。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算850万元,与上年持平。政府集中采购预算170万元,占政府采购预算20%,与上年持平;部门集中采购预算680万元,占政府采购预算80%,与上年持平

(三)2018年国有资产占有使用情况

本部门共有车辆7辆,用于一般公务用车,公务用车运行维护费2018年预算 70万元,与上年持平。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

因财政局每年用上级专项经费作为我校的绩效目标,上级的专项经费暂未列入以上部门预算。具体如下:

立项依据:根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步促进“区市共建、以市为主”本科高等学校发展的若干意见》(桂政发[2012]38号)和自治区财政厅、教育厅《关于下达2018年区市共建本科高等学校教育经费自治区本级分担经费的通知》(桂财教[2017]182号),按照“明确责任、区市共担、以市为主”的原则,结合高校在校学生规模、层次和专业结构等因素以及自治区直属本科高等学校学生经费定额标准为依据。 

  项目申报的可行性:我校是“区市共建、以市为主”本科高等学校,符合桂政发[2012]38号有关文件规定。我校面向全国招生,2018年我校全日制在校学生13400人。 

项目申报的必要性:我校是新升本科院校,条件艰苦,基础薄弱,在教学、科研、管理、师资、图书、设备等方面有待全面加强和提高。“区市共建、以市为主”的管理体制,给学校在经费投入、人才引进、人事改革、教学科研管理建设等方面带来了比较大的困难。学校校舍、教学设备、教学基础设施、师资队伍建设以及学科专业建设等都需要投入大量资金。为此,学校争取了区市两级政府给予了专项建设经费支持,为弥补财政拨款不足,还通过向金融机构借款、融资购置设备、引资建设学生宿舍楼和学生食堂等方式多渠道筹资,经过这几年的建设,学校校园面貌焕然一新,教学质量不断提高,但学校也背上了沉重的债务包袱,2017年末债务仍保持在2亿万元以上。由于我们学校属于新升格的区市共建地方院校,向银行借款比较困难,负债构成中通过社会引资、企业运作等方式形成的非银行借款占总负债总额的比重比较大。这些渠道的融资资金成本较高,学校的资金压力更大,债务负担沉重。崇左市经济发展基础比较薄弱,城市发展步伐不快,众多领域还需要巨额投入。近几年区市两级财政每年在公共财政预算拨款(不含非税)按照规定的标准尚未能足额安排生均经费,崇左市财政执行绩效工资政策后未能安排我校离退休的生活补贴以及在职人员的绩效工资,全部由学校非税收入资金(学费)负担,这更加大了我校发展压力。 

  项目年度绩效目标:改善学校教学环境,减轻学校还贷压力,保证按进度完成学校各项基本建设,保障教学、科研工作正常运转。 

项目长期绩效目标:通过一年的投入和建设,使项目单位在教学、科研学生资助方面取得明显进展,办学特色更加突出,办学条件和办学水平得到提升,进一步保障我校教学、科研和各项工作的正常运转。       

项目主要内容:2018年区市共建本科高等学校教育经费自治区本级分担经费项目经费2063万元。              项目资金来源:一般预算拨款(自治区拨款)。        

项目已实施项目的进展情况:主要用于:1.发放学生物价补贴、专业奖学金及优秀奖学金;2.支付水电费、物业管理费、垃圾处理费;3.归还贷款本金及利息;4.购置教学设备、办公设备费、图书资料费等。4、具体时间为20183月至12月。                                         

项目支出预算细化方案或办法:按照学校2018年发展规划和财务经费管理办法等执行。

第四部分   名词解释

        (一)收入科目 

  1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。 

  3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。 

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金我。 

  8.上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年度仍需按原规定用途继续使用的资金。 

  (二)支出科目 

  1.教育支出 

  高等教育:反映学校日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

  2.社会保障和就业支出 

  其他社会保障和就业支出:学校为在职在编人员缴纳的失业保险费。 

  3. 医疗卫生与计划生育支出 

  事业单位医疗:学校为在职在编人员缴纳的医疗保险费。 

  4. 住房保障支出 

住房公积金:学校为在职在编人员缴纳的住房公积金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


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