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共青团崇左市委员会2018年部门预算及 “三公”经费预算

发布日期: 2018-02-07                

 共青团崇左市委员会2018年部门预算及

“三公”经费预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、   主要职责

二、   部门预算单位构成

第二部分:团市委2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:团市委2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)基本职能。共青团崇左市委员会属于群团组织,是党联系青年的桥梁和纽带,组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益是其基本职能。

(二)机构设置情况。团市委内设办公室、团务和权益部、经济工作部共3个部室。

二、部门预算单位构成

团市委属于财政全额拨款单位。编制数8名,其中:行政编制6名;机关事业编制1名;机关后勤服务人员事业编制1名。现在职人数8人,其中:行政编制6人、机关事业编制1名、机关后勤服务人员事业编制1人。

第二部分:共青团崇左市委员会2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算143.62万元,同比增加43.08万元,同比增长42.85%。

一般公共预算拨款143.62万元,同比增加43.08万元,同比增长42.85%。其中:经费拨款143.62元,同比增加43.08万元,同比增长42.85%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比无增减。

    政府性基金拨款0 万元,同比无增减。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减,其中:国有资本经营收入安排的资金0 万元,同比无增减。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比无增减,其中:事业收入安排的资金 0万元,同比无增减。

    上年结余收入0万元,同比无增减,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比无增减。

    (二)支出预算说明。

2018年支出总预算143.62万元,基本支出预算104.83万元,占支出总预算72.99%,同比增加42.29万元,增长67.62%;项目支出预算38.79万元,占支出总预算27.01%,同比增加0.79万元,增长2.08%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

行政运行89.63万元,占支出总预算的62.4%,同比增加35.36万元,同比增长65.16%

一般行政管理事务38万元,占支出总预算的26.46%,同比无增减。

其他残疾人事业支出0.79万元,占支出总预算的0.55%,同比增加0.79万元,同比增长100%

其他社会保障和就业支出0.30万元,占支出总预算的0.21%,同比增加0.30万元,同比增长100%

行政单位医疗4.13万元,占支出总预算的2.88%,同比增加2.06万元,同比增长99.51%

公务员医疗补助4.13万元,占支出总预算的2.88%,同比增加2.06万元,同比增长99.51%

住房公积金6.63万元,占支出总预算的4.61%,同比增加2.49万元,同比增长60.14%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算104.83万元,占支出总预算72.99%,同比增加42.29万元,增长67.62%。

工资福利支出预算84.23万元,占基本支出预算80.34%,同比增加40.79万元,增长93.89%。

商品和服务支出预算20.60万元,占基本支出预算19.66%,同比增加7.71万元,增长59.85%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0,同比减少6.21万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算38.79万元,占支出总预算27.01%,同比增加0.79万元,增长2.08%。

工资福利支出预算6.79万元,占项目支出预算17.50%,同比增加0.29万元,增长4.46%

商品和服务支出预算30.3万元,占项目支出预算78.11%,同比减少1.2万元,下降3.80%。

资本性支出1.7万元,占项目 支出预算4.38%,同比增加1.7万元,增长100%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出143.62万元,其中:基本支出104.83万元,项目支出38.79万元。

行政运行89.63万元,全部是基本支出预算。主要用于团市委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务38万元,全部是项目支出预算。主要用于团市委机关为完成团区委各项工作任务以及围绕市委、市政府各项中心工作,发展我市共青团事业发展而发生的活动项目支出。如开展活动所需宣传资料印刷费、租用音响等。

其他残疾人事业支出0.79万元,主要用于缴纳残疾人保障金。

其他社会保障和就业支出0.30万元,主要用于缴纳干部职工的工伤险、生育险。

行政单位医疗4.13万元,主要用于缴纳单位干部职工医疗费。

公务员医疗补助4.13万元,主要用于缴纳单位干部职工医疗补助。

住房公积金6.63万元,主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车费用0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算5万元,比2017年初预算7.45万元减少2.45万元,同比下降32.89%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算5万元,同比减少2.45万元,下降32.89%,主要原因为遵守八项规定,厉行节约,反对浪费,严控接待经费支出。主要是用于安排接待上级团委及兄弟市团委有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等国内公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算0元。其中:公务用车运行维护费0万元,与2017年相比持平,无增长。公务用车购置费为0万元,与2017年相比持平,无增减。主要是因为2016年已实施公车改革制度,本单位不留公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费10.8万元,同比增加4.05万元,增长60%。主要是由于人员增加(新调入3人),所以增加综合定额公用经费。用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费及其他费用。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算2.3万元,同比增加2.3万元,增长100%。主要用于采购电脑、复印机等办公设备采购和复印纸等办公用品。

    (三)2018年国有资产占有使用情况

   本部门共有在编车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

   绩效项目数:1

   项目名称:崇左市青年创业创新行动

   项目预算经费:3万元,占支出总预算的2.09%

项目内容:举办创业创新沙龙、创业创新大赛,组织开展“百企入校”高校毕业生就业专场招聘会、开办免费电商课堂,建设青年创业就业见习基地青年上岗并开展青年创业就业培训。

项目预期目标:通过培训、沙龙和比赛等形式开展青年创业就业培训、农村青年致富带头人、青年电商人才培养等,促进崇左青年就业创业,为中小企业培养创新型人才。通过培育崇左市青年就业创业见习基地,为青年从学校走向社会提供见习和就业岗位,推动青年就业创新,促进社会和谐稳定发展。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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