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广西崇左东盟国际职业教育学院2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期: 2017-02-15                

广西崇左东盟国际职业教育学院2017年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分:部门概况 

  一、主管部门及所属预算单位的基本情况 

  广西崇左东盟国际职业教育学院(以下简称“东盟学院”)是教育局主管的财政全额拨款正处级单位,是一所集全日制中专、技校和短期培训于一体的一、二、三产业并举的综合性中等职业院校。 

  学院管理机构内设党政办公室、人事教育处、招生就业处、教务处、学生工作处、培训处、财务处、总务处、学生资助办公室、安全保卫处;教学教辅机构内设机械教学部、电气教学部、商旅教学部、信息教学部、公共教学部,以及纪检监察室、工会、妇委、共青团共19个职能处室。 

  二、人员构成情况 

  学院事业编制总数为250人,实有在职211人,其中事业在职197人,事业工勤14人,其中高级职称33人,中级职称70人。离退休人员145人,编外在职实有人数20人。在校生1893人。 

  第二部分: 2017年部门预算报表 

  表格作为附件直接公开,详见附件。 

  2017年部门预算公开表_[123]广西崇左东盟国际职业教育学院.xls 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算2459.54万元,同比减少2735.58万元,同比下降53%,原因为上年结余收入3321.54万元未列入收入总计中。 

  2017年一般公共预算收入预算2207.54万元,同比减少 500.22万元,下降18%。其中:经费拨款2050.04万元,同比减少532.76万元,下降21%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金157.5万元,同比增加32.54万元,增长26%。 

  政府性基金预算拨款 0万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金252万元,同比增加12万元,增长5%。其中:教育收费收入安排的资金252万元,同比增加12万元,增长5%。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。 

  上年结余收入3321.5万元,同比增加776.79万元,增长30%。其中:一般公共预算拨款结转2993.63万元,同比增加521.85万元,增长21%。 

  (二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算2459.54万元,基本支出预算2000.04万元,占支出总预算81%,同比减少688.56万元,下降26%;项目支出预算459.5万元,占支出总预算20%,同比减少2047.02万元,下降82%。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  教育类科目2189.57万元,占支出总预算89%,同比减少2053.39万元,下降48%;社会保障和就业支出类科目22.19万,占支出总预算1%,同比减少717.76万元,下降97%;医疗和卫生计划生育支出类科目74.69万,占支出总预算3%,同比减少4.3万元,下降5%;住房保障支出类科目173.09万,占支出总预算7%,同比增加39.87万元,增长30% 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算。  

  基本支出预算2000.04万元,占支出总预算81%,同比减少688.6万元,下降26%。其中: 

  工资福利支出预算1792.01万元,占基本支出预算90%,同比增加23.26万元,增长1%。 

  商品和服务支出预算24.78万元,占基本支出预算1%,同比减少33.05万元,下降57%。 

  对个人和家庭的补助支出预算183.25万元,占基本支出预算10%,同比减少678.77万元,下降79%,主要原因为2017年离退休工资不列入预算。 

  (2)项目支出预算。 

  项目支出预算459.5万元,占支出总预算20%,同比减少2047.02万元,下降82%,其中招生经费项目31.84万元、校长奖励基金20万元、维修(护)费20万元、其他对个人和家庭的补助支出84.4万元、办公设备购置6.1万元、办公费285.76万元。 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年财政拨款支出预算2207.54万元,基本支出预算2000.04万元,项目支出预算207.5万元。 

  高等职业教育支出1937.57万元,其中基本支出1730.07万元,项目支出207.5万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  事业单位离退休9.8万元,全部是基本支出,主要用于离退休人员工资福利支出。 

  其他社会保障和就业支出12.39万,

全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

  其他计划生育事务支出0.36万,全部是基本支出预算。主要用于计划生育家庭奖励。 

  事业单位医疗74.33万,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  住房公积金173.09万,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。  

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算   万元,比2016年初预算0万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。 

  2.公务接待费2017年预算 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是(有关情况说明)。 

  3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是(有关情况说明)。 

  四、2017年部门预算政府采购情况 

  2017年政府采购预算6.1万元,同比减少1679.06万元,下降100少原因为上年结转收入不列入当年预算。政府集中采购6.1万元,同比减少62.4万元,下降91%。无部门集中采购、分散采购。 

  五、2017年部门预算绩效管理情况 

  2017年预算绩效管理项目为:助学金 

  项目立项依据:学院学生资助 

  可行性及必要性: 保证每一个学生不因家庭贫困而辍学,保障学业的顺利完成,从起点上为学生的未来发展赢得机会和时间。 

  主要内容:资助家庭经济困难学生,帮助他们顺利完成学业。 

  资金来源:经费拨款6.4万元, 

  项目支出预算:助学金6.4万元 

  项目目标:帮助家庭经济困难学生解困,又激励优秀学生成才,还鼓励学生学习国家最需要的专业或接受职业教育,顺利完成学业,成为建设祖国的专业人才和新生力量。 

  六、2017年国有资产占有使用情况 

  本院共有车辆10辆,为下设崇左市职业技术学校、崇左市农业经济干部管理学校、南宁水电技工学校、南宁民族中等专业学校、南宁机电工程学校5校车辆构成,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
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