当前位置:中国崇左 > 信息公开 > 财政信息 > 部门预算

崇左市食品药品监督管理局2017年部门 预算及“三公”经费预算

发布日期: 2017-02-14                

  

  崇左市食品药品监督管理局2017年部门

  预算及“三公”经费预算

     

  第一部分:崇左市食品药品监督管理局概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分:崇左市食品药品监督管理局2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出表

  表三:一般公共预算基本支出表

  表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  表五:政府性基金预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入总表

  表八:部门支出总表

  第三部分:崇左市食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  四、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  第一部分:部门概况

  一、崇左市食品药品监督管理局及所属事业单位基本情况 

  (一)基本职能

  1)贯彻执行食品(含食品添加剂,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律法规、政策及技术标准;受市政府委托,研究起草食品药品监督管理规范性文件、工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任和市、县(市、区)人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  2)负责监督实施全市食品行政许可、食品规范化管理。

  建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实;负责建立全市食品安全信息统一公布制度;组织开展食品安全风险监测工作。

  3)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可;负责药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证;负责麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发;负责麻醉药品和精神药品邮寄证明核发;负责出具药品、医疗器械产品出口销售证明;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责第一类医疗器械注册监督管理。建立药品、医疗器械化妆品不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责药品、医疗器械、化妆品监督管理。负责药品互联网销售监督管理。

  4)负责执行全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度,依法组织查处违法行为;严格执行问题产品召回和处置制度。

  5)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  6)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  7)组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

  8)指导各县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  9)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

  10)承办市人民政府和食品安全委员会交办的其他事项。

  (二)机构设置情况 

  局直属二层机构:

  1.崇左市食品药品监督所,事业单位(参公单位),

  2.崇左市食品药品投诉举报中心,事业单位。

  3.崇左市食品药品稽查支队,事业单位。

  4.崇左市食品药品审评查验中心,事业单位。

  5.崇左市食品药品检验所,事业单位。

  6.崇左市药品化妆品不良反应监测中心,事业单位。

  7.崇左市食品药品信息与监控中心。

  局机关本级内设办公室、综合协调科(应急管理科)、政策法规科(监测评价科)、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、药品生产监管科(医疗器械监管科)、药品流通监管科、保健食品化妆品监管科、行政审批科、稽查科、人事科(对外交流合作科)、规划财务科、纪检监察科共14个职能科室。

  二、部门预算单位构成

  崇左市食品药品监督管理局及二层机构人员编制总数为83人,其中行政编制35人,事业编制48人。实有财政供养人数53人,其中行政在职32人,事业在职21人,离退休人员5人:

  1.局机关本级。行政编制34人,事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员37人,其中行政编制在职人员34人,事业编3人,离退休人员5人。

  2.崇左市食品药品监督所,参公事业单位,财政全额拨款,事业编制30名,财政供给单位编制内实有人员21

  3.崇左市食品药品投诉举报中心,事业单位,挂靠崇左市食品药品监督所,人员编制在监督所中调剂使用。

  4.崇左市食品药品稽查支队,事业单位,挂靠崇左市食品药品监督所,人员编制在监督所中调剂使用。

  5.崇左市食品药品审评查验中心,事业单位,挂靠崇左市食品药品监督所,人员编制在监督所中调剂使用。

  6.崇左市食品药品检验所,事业单位,财政全额拨款,事业编制15名,财政供给单位编制内实有人员7

  7.崇左市药品化妆品不良反应监测中心,事业单位,挂靠崇左市食品药品检验所,人员编制在检验所中调剂使用。

  8.崇左市食品药品信息与监控中心,事业单位,财政全额拨款,事业编制3名。

  第二部分:崇左市食品药品监督管理局2017年部门预算报表

  表格作为附件直接公开,详见附件。

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算957.46万元,同比减少1543.07万元,同比下降61%

  一般公共预算拨款957.46万元,同比增加101.48万元,同比增长11%。其中:经费拨款957.74万元,同比增加101.48万元,同比增长11%

  自治区财政提前下达2016年专项补助资金262.58万元,2017年自治区财政没有提前下达专项补助资金,同比下降100%

  政府性基金拨款0万元,与去年持平。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比持平无增长,其中:国有资本经营收入安排的资金  0 万元,同比持平无增长。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比持平无增长,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比持平无增长。

  上年结余收入0万元,同比减少1381.96万元,同比下降100%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少1381.96万元,同比下降100%

  (二)支出预算说明。

  2017年支出总预算957.46万元,基本支出809.41万元,占支出总预算的84.53%,同比增加101.48万元,同比增长11%;项目支出148.05万元,占支出总预算的15.47 %,同比减少1543.07万元,同比下降61%

  2017年支出总预算957.46万元,基本支出预算809.41万元,占市本级支出总预算的84.53%,项目支出148.05万元,占市本级支出预算的15.47%

  由于2017年预算没有提前下达上级补助资金和上年结余收入两大项的预算,而这两大项占2016年度支出总预算达65.77%

  1.按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:

  2080501类科目0.25万元,占支出总预算0.0002%,同比减少28.54万元,下降99.13%。

  2100799类科目0.15万元,占支出总预算0.0001%,同比增加0.15万元。

  2101001类科目626.44万元,占支出总预算65.42%,同比增加84.08万元,增长15.50%。

  2101016类科目136.05万元,占支出总预算14.20%,同比减少429.82万元,增长75.95%。

  2101101类科目21.14万元,占支出总预算的2.20%,同比减少1.08万元,下降4.86%

  2101050类科目74.3万元,占支出总预算7.76%,同比增加20.49万元,增长38.07%。

  2101103类科目21.93万元,占支出总预算2.29%,同比增加1.17万元,增长5.65%。

  2210201类科目48.85万元,占支出总预算5.10%,同比增加7.36万元,增长17.73%。

  2089901类科目0.59万元,占支出总预算0.0006%,同比增加0.08万元,增长15.68%。

  2100401类科目26.13万元,占支出总预算2.72%,同比增加0.27万元,增长1.04%。

  2101102类科目2.6万元,占支出总预算0.0027%,同比增加0.62万元,增长31.31%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算809.41万元,占支出总预算84.53%,同比增加101.48万元,增长14.33%。

  工资福利支出预算510.55万元,占基本支出预算63.07%,同比增加60.35万元,增长13.35%。

  商品和服务支出预算227.91万元,占基本支出预算28.15%,同比增加62.94万元,增长38.15%。

  对个人和家庭的补助支出预算70.96万元,占基本支出预算8.76%,同比减少19.98万元,下降21.97%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算148.05万元,占支出总预算15.47%,同比减少1543.07万元,下降61%。项目支出预算中,市本级经常性项目支出预算148.05万元,占项目支出预算100%,同比持平,项目支出按0增长预算。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出957.46万元,其中:基本支出809.41万元, 项目支出148.05万元。

  归口管理的行政单位离退休0.25万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员的工资、津补贴等;

  其他社会保障和就业支出0.51万元,全部是基本支出预算,主要用于监督所未参公人员和检验所人员的失业保险和工伤保险支出;

  疾病预防控制机构26.13万元,全部是基本支出预算,主要用于保障食品药品监督所正常运行办公经费支出;

  行政单位医疗21.14万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳本局人员和食品药品监督所参公人员基本医疗支出;

  事业单位医疗2.6万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳食品药品监督所未参公人员和食品药品检验所人员基本医疗支出;

  公务员医疗补助21.99万元,全部是基本支出预算,主要用于公务员和参公人员医疗补助支出;

  其他计划生育事务支出0.11万元,全部是基本支出预算,主要用于独生子女奖励支出;

  行政运行625.44万元,基本支出预算613.44万元,主要用于本局和食品药品监督所参公人员的工资及津补贴支出及保障正常运行的办公经费支出;项目支出预算12万元,主要用于新增6个机构组建经费支出;

  食品安全事务136.05万元,全部是项目预算支出,其中市本级预算136.05万元,主要用于食品安全委员会办公室工作经费、食品药品执法办案经费、食品药品抽检经费、队伍能力建设经费等支出;

  事业运行74.3万元,全部是基本支出预算,主要用于食品药品监督所和食品药品检验所人员工资及津补贴支出;

  住房公积金48.85万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳住房公积金支出。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算36万元(全口径),其中:没有因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算 35 万元,没有公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算36万元,与2016年持平,其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比持平无增长。

  2.公务接待费2017年预算1万元,同比持平无增长。主要是根据《崇左市党政机关国内公务接待管理办法》的要求进行预算,按照从严控制,厉行节约的原则。

  3.公务用车费2017年预算35万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算35万元,同比持平,根据崇左市公务用车定编管理办公室核定,崇左市食品药品监督管理局公务用车编制数8辆,实有车辆总数8辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算35万元,主要用于食品药品日常监督行政执法工作、以及开展各项专项检查过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算0万元,同比持平。

  四、其他重要事项情况说明。

  (一)2017年机关运行经费安排情况

  2017年本单位机关运行经费安排共计325.9058万元,其中基本支出安排227.9058万元,项目支出安排98万元。

  (二)2017年部门预算政府采购情况

  2017年部门预算政府采购总金额48.2万元,全部是一般公共预算拨款采购。执法服装采购一批7万元;传真机10台,总金额1.95元;台式计算机15台,总金额8.7万元,打印机13台,总金额3.25万元;碎纸机15台,总金额3万元;办公家具一批19.3万元。食品药品监督所办公设备一批5万元。

  (三)2017年国有资产占有使用情况

  崇左市食品药品监督管理局(含崇左市食品药品监督所、崇左市食品药品检验所)固定资产合计1799.68万元,其中汽车8辆,全部是执法车辆,价值159.66万元;其他固定资产价值1640.02万元,包括办公设备、检验设备等。无长期投资、无形资产,无坏账损失,国有资产运行良好。建立建全了管理制度,将资产管理的责任落实到相关科室和个人,对占用、使用的国有资产定期清查,做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符、防止资产流失。

  (四)2017年部门预算绩效管理情况

  2017年部门预算项目经费实行绩效管理。重点选出“食品药品执法办案经费”作为部门整体支出绩效目标上报。食品药品执法办案经费2017年预算24.35万元,其中:印刷费2万元;会议费4万元;办案旅差费7.5万元;办公费1.85万元;执法车运行维护费5万元;培训费2万元;伙食补助费2万元。绩效目标分为长期绩效目标和年度绩效目标,部门整体支出绩效目标有目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等过程。

  第四部分   名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

上一篇: 崇左市卫生和计划生育... 下一篇: 崇左市人力资源和社会...

主办:广西崇左市人民政府

承办:广西崇左市信息化工作办公室

邮箱:

崇左市人民政府版权所有 未经许可请勿转载

桂ICP备:15007125号 网站标识码:4514000021