当前位置:中国崇左 > 信息公开 > 财政信息 > 部门预算

崇左市人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期: 2017-02-14                

  

  崇左市人力资源和社会保障局2017年部门

  预算及“三公”经费预算

     

  第一部分:部门概况

  一、基本情况(单位性质、主要职责、机构设置)

  二、部门预算单位构成

  第二部分: 2017年部门预算报表

  表一:2017年部门财政拨款收支总表

  表二:2017年部门一般公共预算拨款支出表

  表三:2017年部门一般公共预算基本支出表

  表四:2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  表五:2017年部门政府性基金预算拨款预算表

  表六:2017年部门收支预算总表

  表七:2017年部门收入总表

  表八:2017年部门支出预算总表

  第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  第四部分: 名词解释

  第一部分:部门概况

  一、基本情况

  (一)单位性质

  本部门预算编制组成单位7个,其中:行政单位1个,下属参照公务员管理事业单位3个,下属全额拨款事业单位2个,代管单位1个。行政单位为市人社局机关本级,下属参照公务员管理事业单位分别为市劳动保障监察支队、市就业服务中心、市人才服务管理办公室,下属全额拨款事业单位分别为市职业技能鉴定指导中心、市劳动人事争议调解仲裁院,代管单位为市社会保险事业局(市政府直属事业单位)。

  (二)主要职责

  1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案,拟订相关贯彻意见并组织实施和监督检查。

  2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策实施意见,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资方案。

  5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案。实施工资收入分配制度改革政策,实施企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市本级机关、事业单位补充人员计划的核准。

  7.积极实施人才强市战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。落实事业单位人事制度改革政策并拟订指导实施意见。拟订专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署崇左市人才小高地建设工作。落实吸引国(境)外留学人员来崇左工作或定居政策。

  8.落实国家和自治区军队转业干部安置政策,拟订全市军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部维稳解困工作。

  9.负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

  10.贯彻落实国家和自治区农民工工作综合性政策,拟订全市农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  11.拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来崇左市工作的外国专家。

  12.组织实施国家和自治区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  13.承办市人民政府行政任免有关事项。

  14.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

  15.承办市人民政府交办的其他事项。

  (三)机构设置

  市人社局机关本级设办公室、政策法规科(行政审批科)、规划财务科、人力资源开发科、职业能力建设与就业促进科、军官转业安置科(市军队转业干部安置工作小组办公室)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动保障监察科、工资福利与劳动关系科、养老保险和失业保险科、医疗工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科(挂市劳动人事争议仲裁委员会办公室)、人事科、职位管理科、考试录用与考核奖励科等17个内设机构。

  二、部门预算单位构成

  截止201611月,本部门编制总数为132人,其中行政编制40人,实行公务员制度管理事业编制78人,全额事业编制9人,工勤编制5人;实有在职人数109人,其中行政在职34人,实行公务员制度管理事业在职64人,全额事业在职7人,工勤在职4人;离退休人数65人。具体如下:

  (一)市人社局本级:编制数45人,其中行政编制40人,工勤编制5人;在职人数38人,其中行政在职34人,工勤在职4人;离退休人数42人。

  (二)市劳动保障监察支队:编制数8人,其中实行公务员制度管理事业编制8人;在职人数5人,其中实行公务员制度管理事业在职5人。

  (三)市就业服务中心:编制数14人,其中实行公务员制度管理事业编制14人;在职人数13人,其中实行公务员制度管理事业在职13人;离退休人数7人。

  (四)市人才服务管理办公室:编制数3人,其中实行公务员制度管理事业编制3人;在职人数2人,其中实行公务员制度管理事业在职2人。

  (五)市职业技能鉴定中心:编制数3人,其中全额事业编制3人;在职人数3人,其中全额事业在职3人。

  (六)市劳动人事争议调解仲裁院:编制数6人,其中全额事业编制6人;在职人数4人,其中全额事业在职4人。

  (七)市社会保险事业局:编制数53人,其中实行公务员制度管理事业编制53人;在职人数44人,其中实行公务员制度管理事业在职44人;离退休人数16人。

  第二部分: 2017年部门预算报表

  表一至表八作为附件直接公开,详见附件。

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算1681.76万元,同比减少636.23万元,下降27.45%。

  一般公共预算拨款1681.76万元,同比减少636.23万元,下降27.45%。其中:经费拨款1541.76万元,同比减少195.27万元,下降11.24%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金140万元,同比减少8.5万元,下降5.72%。

  政府性基金拨款0万元,同比持平无增长。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平无增长,其中:事业收入安排的资金0 万元,同比持平无增长。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平无增长,其中:事业收入安排的资金0 万元,同比持平无增长。

  上年结余收入0万元,同比减少336.47万元,同比下降100%。按照新预算规定,一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金,因此,没有将上年结余资金纳入2017年收入预算。

  (二)支出预算说明

       2017年支出总预算1681.76万元,其中基本支出1353.56万元,占支出总预算80.48%,同比减少206.9万元,下降13.26%;项目支出328.2万元,占支出总预算19.52%,同比减少429.34万元,下降56.68%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  ⑴一般公共服务支出151万元,占支出总预算8.98%,同比减少235.52万元,下降60.93%

  ⑵社会保障就业支出1337.27万元,占支出总预算79.52%,同比减少410.54万元,下降23.49%

  ⑶医疗卫生支出106.75万元,占支出总预算6.35%,同比增加2.06万元,增长1.97%

  ⑷住房保障支出86.74万元, 占支出总预算5.16%,同比增加7.76万元,增长9.83%

  2.按经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出1353.56万元,占支出总预算80.48%,同比减少206.9万元,下降13.26%。

  ①工资福利支出935.74万元,占基本支出69.13%,同比增加69.32万元,增长8%。

  ②商品和服务支出257.71万元,占基本支出19.04%,同比增加46.94万元,增长22.27%。

  ③对个人和家庭的补助支出160.11万元,占基本支出11.83%,同比减少323.16万元,下降66.87%。下降原因:一是上年结余资金中的企业军转干部自治区专项补助资金纳入支出预算,而2017年没有纳入支出预算;二是2016年统一编制退休费预算,而2017年退休费从养老保险基金开支,财政年初不再编制退休费预算。

  ⑵项目支出预算

  项目支出328.2万元,占支出总预算19.52%,同比减少429.34万元,下降56.68%。

  ①工资福利支出22.4万元,占项目支出6.83%,同比减少0.42万元,下降1.84%。

  ②商品和服务支出280.99万元,占项目支出85.62%,同比减少160.38万元,下降36.34%

  ③对个人和家庭的补助支出3.3万元,占项目支出1.01%,同比减少246.43万元,下降98.68%。下降原因:主要是上年结余资金中的“三支一扶”自治区专项补助资金及北部湾重大人才引进项目自治区专项补助资金统一纳入支出预算, 而2017年没有纳入支出预算。

  ④其他资本性支出21.51万元,占项目支出6.55%,同比减少22.11万元,下降50.69%。下降原因:主要是2017年政府采购预算中大部分是印刷品采购,而2016年政府采购预算全部是设备采购,因此其他资本性支出比上年大幅下降。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出1681.76万元,其中:基本支出1353.56万元, 项目支出328.2万元。按功能分类项级科目说明如下:

  (一)一般行政管理事务(人力资源事务)128万元,全部是项目支出预算。主要用于以下开支:

  1.组织全市公务员录用笔试、面试、考核、体检等考务工作。

  2.组织全市事业单位公开招聘笔试、面试、考核、体检等考务工作。

  3.组织全市参照单位工作人员过渡考试。

  4.组织全国职称外语考试、职业药师资格考试、计算机应用能力考试崇左考点有关考务工作。

  5.开展全市专业技术人员继续教育公需科目培训考试。

  6.上缴自治区人事考试院有关考试费。

  7.我市职称改革工作领导小组办公室开展各系列专业技术资格评审工作,包括对申报材料的审核审查、组建各系列评审委员会、组织异地交叉评审、评审结果的报送和审批等。

  8.上缴自治区职改办职称评审费。

  (二)公务员履职能力提升23万元,全部为项目支出。主要用于以下开支:

  1.开展公务员初任培训、任职培训、面试考官培训、职业道德培训、网络培训、信息系统管理培训。

  2.开展事业单位工作人员初任培训、高级专业技术人员培训。

  3.开展人社系统干部职工能力建设培训。

  (三)行政运行(人力资源和社会保障管理)481.74万元,全部为基本支出。主要用于局机关本级及市劳动保障监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (四)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)34万元,全部为项目支出。主要用于以下开支:

  1.我市劳动能力鉴定委员会开展企业职工工伤认定和劳动能力鉴定工作。

  2.开展“阳光社保”试点工作,确保社保信息、基金管理、社保服务公开。

  3.在全市范围内开展社保基金、就业专项资金专项检查。

  4.开展社保基金各类业务培训及业务宣传活动。

  5.开展12333电话咨询服务工作,聘用话务员,对外提供劳动维权、社会保险、就业培训等各种人力资源社会保障咨询服务。

  6.人力资源市场办公大楼正常运转所需电费、水费、维护费、电梯检验及技术服务费、后勤保障费等。

  (五)劳动保障监察22.1万元,全部为项目支出。主要用于市劳动保障监察支队劳动保障监察网络化建设和网格划分“两网化”管理、专项劳动保障监察、查处违法案件、新法宣传工作等。

  (六)就业管理事务196.53万元,其中基本支出154.63万元,项目支出41.9万元。基本支出主要用于市就业服务中心及市人才服务管理办公室为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于局机关本级及市就业服务中心以下开支:组织实施各项就业再就业工作;举办各种专场招聘会;在媒体开辟就业和社会保障宣传专栏及拍摄各种就业宣传短片;开展全市范围内劳动力调查统计和就业登记失业状况调查;开展定点培训机构的认定;高校毕业生人事代理、档案管理;开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周及服务农民工活动;开展家庭服务业活动;开展跨境劳务合作;组织农村劳动力转移就业;信息系统建设运行维护;就业政策宣传、就业维权;职业培训政策宣传、定点培训机构监督管理;高校毕业生就业实名登记和跟踪服务;人力资源和工资指导价位调查统计等。

  (七)社会保险经办机构524.46万元,其中基本支出462.86万元,项目支出61.6万元。基本支出主要用于市社会保险事业局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于市社会保险事业局社保业务宣传、城乡居民基本医疗保险改革启动、社保业务档案管理和数字化建设、五险合一系统网络建设(维护)、社保业务培训、机关事业单位养老保险聘用工作人员工资等。

  (八)公共就业服务和职业技能鉴定机构31.96元,其中基本支出19.96万元,项目支出12万元。基本支出主要用于市职业技能鉴定指导中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于开展国家职业资格鉴定考试质量督导;多技能人才培养;机关事业单位工人技术等级鉴定考核;开展全国、全区职业资格考试鉴定;开展国有企事业、大中专院校及高校职业技能资格日常社会化鉴定;职业资格日常鉴定试卷、材料印制等。

  (九)劳动人事争议调解仲裁33.23万元,其中基本支出27.63万元,项目支出5.6万元。基本支出主要用于市劳动人事争议调解仲裁院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于处理市本级及江州区辖区内发生的劳动争议、人事争议案件;立案受理、案件调查、文书送达等;仲裁员办案补助;开展仲裁员业务培训、人事劳动仲裁法律法规宣传等。

  (十)归口管理的行政单位离退休12.42万元,全部为基本支出。主要用于财政供养离休人员按国家规定发放的离休工资、津补贴;离退休人员公用经费等。

  (十一)其他社会保障和就业支出0.82万元,全部为基本支出。主要用于局机关本级遗属生活困难补助以及市职务技能鉴定中心、市劳动人事争议调解仲裁院按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的工伤保险、失业保险。

  (十二)其他计划生育事务支出0.35万元,全部为基本支出。主要用于独生子女保健费支出。

  (十三)行政单位医疗41.32万元,全部为基本支出。是根据统一规定,按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

  (十四)事业单位医疗1.76万元,全部为基本支出。是根据统一规定,按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

  (十五)公务员医疗补助63.32万元,全部为基本支出。是根据统一规定,按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

  (十六)住房公积金86.74万元,全部为基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算12.69万元(全口径),其中因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.69万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算12.6万元,与上年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

  2.公务接待费2017年预算12.69万元,与上年持平。公务接待费主要用于局机关及下属单位接待上级及其他地市有关领导来我市检查指导、开展业务活动等公务活动的接待开支。

  3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年持平;公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)2017年机关运行经费安排情况

  2017年本部门机关运行经费预算257.71万元,比2016年增加94.65万元,增长58.05%。主要原因:2017年公务交通补贴纳入年初预算,而2016年没有纳入年初预算。如剔除该因素影响,2017年机关运行经费预算数比2016年略有减少。

  (二)2017年部门预算政府采购情况

  2017年本部门政府采购预算支出66.01万元,其中:政府采购货物支出45.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.8万元。政府采购主要用于医疗保险异地结算平台网络机房设备采购、档案数字化管理电子设备采购、新设立的市社会保险事业局机关事业单位养老保险部必要的办公设备采购、各种人社宣传资料印制采购、市劳动保障监察支队监察制服采购、本部门各单位对已毁损报废的日常办公设备更换采购、人力资源市场大楼维修保养采购等。

  (三)2017年国有资产占有使用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是市劳动保障监察支队专门用于劳动保障监察的车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)2017年部门预算绩效管理情况

  2017年,本部门列入预算绩效考核评价项目共1个,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占预算收入总额的0.59%

  列入绩效考核评价的具体项目是“社保业务宣传经费”,按照项目计划,根据往年“社保宣传周”活动经验,结合今年实际情况,在宣传周活动期间,在人流聚集地段开办现在答疑会;印制社保宣传手册,发放到城区、社区单位、个人手中;通过广告公司制作宣传视频,在崇左电视台黄金时段滚动播放及与左江日报合作采写社会保险相关知识报道等。通过开展一系列宣传工作,进一步加大社会保险的宣传力度,全面普及社会保险知识,提高社会保险公信力,进一步扩大社会保险征缴面,促进社会保险基金应收尽收工作。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

上一篇: 崇左市食品药品监督管... 下一篇: 崇左市民政局2017年部...

主办:广西崇左市人民政府

承办:广西崇左市信息化工作办公室

邮箱:

崇左市人民政府版权所有 未经许可请勿转载

桂ICP备:15007125号 网站标识码:4514000021