当前位置:中国崇左 > 信息公开 > 财政信息 > 部门决算

广西崇左市机关第二保育院2015年部门决算

发布日期: 2016-10-20                  作者:市财政局

广西崇左市机关第二保育院2015

部门决算 

   

第一部分: 机关第二保育院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:机关第二保育院 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: (局、办)2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分: 机关第二保育院 概况

主要职能:

      崇左市机关第二保育院属崇左市驻南宁管理处二层机构,全额拨款事业单位。基本职能是:促进幼儿“体、智、德、美全面发展”,为在崇左市上班的职工解决带孩子的后顾之忧。保教结合,以幼儿为本,使幼儿身心健康的成长。

二、部门决算单位构成

崇左市机关第二保育院

第二部分: 崇左市机关第二保育院 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 247.19

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 66

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 240.75

四、其他收入

 

.......

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 9.25

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 10.9

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 9.43

本年收入合计

313.19

本年支出合计

 270.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 7.97

年末结转与结余

 50.82

 

 

 

 

收入总计

321.16

支出总计

 321.16

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

313.19

247.19

 0

66

0 

 0

0 

205

教育支出

277.18 

211.12

 0

66

 0

 0

0

  20502

普通教育

277.18

211.12

 0

66

 0

 0

 

 2050201

学前教育  

277.18

211.12

 0

66

 0

 0

 

208

社会保障和就业支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.9

10.9

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

10.9

10.9

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

 事业单位医疗

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

 公务员医疗补助

2.6

2.6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

 其他计划生育事务支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

270.34 

204.34

66

 0

0 

 0

205

教育支出

240.76

174.76

66

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

240.76

174.76

66

0.00

0.00

0.00

2050201

 学前教育

240.76

174.76

66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.9

10.9

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.9

10.9

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

2.6

2.6

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他计划生育事务支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

247.19

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

174.75

 174.75

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

......

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

9.25

  9.25 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

10.9 

 10.9

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

9.43 

  9.43

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

247.19 

本年支出合计

29

204.34 

年初财政拨款结转和结余

13

7.97

年末结转和结余

30

50.82 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

255.16 

合计

34

255.16

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

           204.34 

       204.34

 

205

教育支出

174.76

        174.76

 

20502

普通教育

174.76

        174.76 

 

2050201

 学前教育

174.76

        174.76

 

208

社会保障和就业支出

9.25

         9.25

 

20805

行政事业单位离退休

7.38

         7.38

 

2080502

 事业单位离退休

7.38

         7.38

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.87

         1.87 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

1.87

1.87 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.9

10.9

 

21005

医疗保障

10.9

10.9

 

2100502

 事业单位医疗

8.27

8.27

 

2100503

 公务员医疗补助

2.6

2.6

 

21007

计划生育事务

0.03

0.03

 

2100799

 其他计划生育事务支出

0.03

0.03

 

221

住房保障支出

9.43

9.43

 

22102

住房改革支出

9.43

9.43

 

2210201

 住房公积金

9.43

9.43

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 204.34

 204.34

 

工资福利支出

 114.37

 114.37

 

 基本工资

 85.27

 85.2

 

 津贴补贴

 21.11

 21.1

 

 ......

     

 绩效工资

 5.28

 5.28

 

 其他工资福利支出

 2.71

 2.71

 

商品和服务支出

 49.94

 

 49.94

 办公费

 7.29

 

 7.29

 旅差费

 0.12

 

 0.12

 维护费

 39.72

 

 39.72

 培训费

 1.31

 

 1.31

 工会费

  1.50

 

  1.50

 税金及附加费用

 

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 4.03

 4.03

 

 离休费

 

 

 

 退休费

 

 

 

 生活补助

 8.76

 8.76

 

 医疗费

 20.04

 20.04

 

 住房公积金

 9.43

 9.43

 

 其他对个人和家庭的补助支出

 1.8

 1.8

 

……

 

 

 

 ……

 

 

 

 ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

 国内贷款

 

 

 

 产权参股

 

 

 

 其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   说明:本单位无此表格数据。此表格数据为0.


第三部分:崇左市机关第二保育院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  321.16 万元。

1.财政拨款收入 247.19 万元,为崇左市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 66 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:按物价部门核准的收费标准收取幼儿保育费、教育费。

3.上年结转和结余 7.97 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 321.16 万元。包括:

1.教育支出  240.76 万元:主要用于发展学前教育,服务家长。

2.社会保障和就业支出9.25万元。

3.医疗卫生与计划生育支10.9万元。主要用于本单位在职职工医疗保险支出。

4.住房保障支出(类) 9.43 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市机关第二保育院2015 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出 204.33万元,项目支出为0.

1.学前教育174.76万元。

2.事业单位离退休7.38万元。

3.其他社会保障和就业支出1.87万元。

4.事业单位医疗8.27万元。

5.公务员医疗补助2.6万元。

6.住房公积金9.43万元。

5.基 其他计划生育事务支出0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,没有变化。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 3 万元,占年初预算的 1.5%。绩效评价结果显示理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:治安协管员经费3万元,能够专款专用,全年安全过度,未发生任何安全事故,也没有投诉。

上一篇: 崇左市残疾人联合会201... 下一篇: 广西崇左市妇女联合会2...

主办:广西崇左市人民政府

承办:广西崇左市信息化工作办公室

邮箱:

崇左市人民政府版权所有 未经许可请勿转载

桂ICP备:15007125号 网站标识码:4514000021