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广西崇左市妇女联合会2015年部门决算

发布日期: 2016-10-20                

广西崇左市妇女联合会

2015年部门决算

   

第一部分:崇左市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市妇女联合会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:崇左市妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:崇左市妇女联合会概况

1、市妇联属于群团组织,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带,组织和动员广大妇女投身社会主义现代化建设是其主要职能。

2、市妇联属于财政全额拨款单位,编制数9人,其中:行政编制6人、机关事业编制2人、行政工勤编制1人、现在人数9人,其中行政编制6人、机关事业编制2人、行政工勤人员1人。

二、部门决算单位构成

办公室、宣传维权部、组织发展部、妇儿工委办

第二部分:崇左市妇女联合会 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 180.62

一、一般公共服务支出

 148.09

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 8.65

 

 

十、住房保障支出

 7.99

本年收入合计

180.62

本年支出合计

167.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 47.2

年末结转与结余

 60.06

 

 

 

 

收入总计

227.82

支出总计

 227.82

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 180.62

180.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

160.92 

160.92 

 

 

 

 

 

  20129

 群众团体事务

160.92 

160.92 

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

93.46 

93.46 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

67.47 

67.47 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.03 

3.03 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

2.58

2.58

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离

2.58

2.58

 

 

 

 

 

20899

其它社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

2089901

其它社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

8.68

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.65

8.65

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.66

4.66

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.99

3.99

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.03

0.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.99

7.99

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.99

7.99

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.99

7.99

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

167.76 

113.13 

54.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

148.09 

93.46 

54.63 

 

 

 

  20129

 群众团体事务

148.09 

93.46 

54.63 

 

 

 

2012901

 行政运行

93.46

93.46 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

54.63 

 

54.63 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.03 

3.03 

0 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

2.58 

2.58 

0

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离

2.58

2.58

0

 

 

 

20899

其它社会保障和就业支出

0.45

0.45

0

 

 

 

2089901

其它社会保障和就业支出

0.45

0.45

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.65

8.65

0

 

 

 

21005

医疗保障

8.65

8.65

0

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.66

4.66

0

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.99

3.99

0

 

 

 

221

住房保障支出

7.99

7.99

0

 

 

 

22102

住房改革支出

7.99

7.99

0

 

 

 

2210201

住房公积金

7.99

7.99

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

180.62 

一、一般公共服务支出

18

 

148.09 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

3.03 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

8.65 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 

 7.99

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

本年收入合计

12

180.62 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

12.86 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

180.62 

合计

34

180.62 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

167.75 

113.12 

54.63 

201

 一般公共服务支出

93.46 

93.46 

 

  20129

 群众团体事务

93.46 

93.46 

 

2012901

 行政运行

93.46

93.46

 

2012902

 一般行政管理事务

54.63

 

54.63

208

社会保障和就业支出

3.03

3.03

 

 20805

行政事业单位离退休

2.58

2.58

 

2080501

 归口管理的行政单位离

2.58

2.58

 

20899

其它社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

2089901

其它社会保障和就业支出

0.45

0.45

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.65

8.65

 

21005

医疗保障

8.65

8.65

 

2100501

行政单位医疗

4.66

4.66

 

2100503

公务员医疗补助

3.99

3.99

 

221

住房保障支出

7.99

7.99

 

22102

住房改革支出

7.99

7.99

 

2210201

住房公积金

7.99

7.99

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 113.13

 92.11

 21.02

工资福利支出

72.43

81.54

 

 基本工资

 25.98

 25.98

 

 津贴补贴

 33.02

 33.02

 

 奖金

 13.28

 13.28

 

 社会保障缴费

 9.11

 9.11

 

 绩效工资

 

 

 

 其他工资福利支出

 0.15

 0.15

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 21.02

 

 21.02

 办公费

 17.21

 

 17.21

 印刷费

 2.81

 

 2.81

 工会经费

 1.0

 

 1.0

 税金及附加费用

 

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 10.57

 10.57

 

 离休费

 

 

 

 退休费

 

 

 

 住房公积金

 7.99

 7.99

 

 ……

 

 

 

 购房补贴

 

 

 

 其他对个人和家庭的补助支出

2.58 

2.58 

 

……

 

 

 

 ……

 

 

 

 ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

 国内贷款

 

 

 

 产权参股

 

 

 

 其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7 

 0

4.2 

 

 4.2

1.5

15.11 

 0

15.11 

 

14.3 

 0.81


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:崇左市妇女联合会政府性基金没有收入也没有支出,故本表无数据


第三部分:崇左市妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计227.82万元。

1.财政拨款收入 180.62 万元,为崇左市本级财政当年拨付的资金。

6.上年结转和结余 47.2   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 167.76 万元。包括:

1.一般公共服务(类)148.09 万元:主要用于

三八妇女节、六一节小额信贷、不让毒品进我家、两纲培训、双学双比等活动支出

2.社会保障和就业(类)3.03万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)7.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0 万元。

5.年末结转和结余 60.06 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市妇女联合会2015 年度一般公共预算支出 167.76   万元,其中:基本支出 113.13 万元,项目支出 54.63 万元。

1.行政运行93.46万元。

2.一般行政管理事务54.63万元,主要用于三八妇女节、六一节、小额信贷、不让毒品进我家、两纲培训、双学双比等活动支出。

3. 归口管理的行政单位离退休2.58万元,其他社会保障和就业支出0.45万元。主要用于崇左市妇女联合会的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4住房公积金 7.99万元:主要用于按照国家政策定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、行政单位医疗4.66万元, 公务员医疗补助3.99万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

崇左市妇女联合会2015年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.13   万元,其中:人员经费 81.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 21.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算14.3 万元;公务接待费支出决算  0.81万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  14.3万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 14.3 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,崇左市妇女联合会 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 14.3 万元,平均每辆7.15  万元。

(三)公务接待费支出 0.81 万元,国内公务接待批次 7次,人次 63次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,按明细项说明增减变动原因。

1、本年度公务用车运行支出14.3万元,比本年度预算数增加10.1;上年度公务用车决算数9.41,比上年度决算数增加4.89万元,同比增51.97%。增长原因由于上年度的公务用车维修费及燃油没有及时报账,留于本年度报账,而且本年度公务用车的维修次数比去年增多,从而使本年度公务用费费用增加。

2、公务接待费支出0.81万元,比本年度预算数减少0.69万元;上年度公务接待决算数1.71万元,比上年度决算数减少0.9万元,同比下降52.63%,下降原因接待人数减少,所以公务接待费用对应比上年度减少。

3、因公出国(境)经费支出与年初预算数、上年数相比均持平。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 21.02万元,比2014年增加14.41 万元,增长218%。主要原因是:养老金及职业年金的缴纳,上年度的费用没有及时报账跨年度冲减支出等,使得本年度机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 3.76 万元,其中:政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

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