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广西崇左市中级人民法院2015年部门决算

发布日期: 2016-10-20                  作者:市财政局

广西崇左市中级人民法院

2015年部门决算 

   

第一部分:崇左市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市中级人民法院2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:崇左市中级人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:崇左市中级人民法院概况

一、主要职能

   1)审判法律、法规规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

   2)审判基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等一审案件。

   3)审判对基层人民法院判决和裁定不服而提起的上诉案件和抗诉案件。

   4)审判人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。

   5)依法受理和审查刑事、民商事、行政再审案件和减刑、假释案件,处理来信来访。

   6)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项,以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项,办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

   7)监督、指导下级人民法院的审判工作,提审发现下级人民法院确有错误的刑事、民事、行政待案件。

   8)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验以及适用法律问题的请示。

   9)依法决定国家赔偿。

   10)指导基层人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。

   11)领导基层人民法院的审判监督工作。

   12)协调管理基层人民法院有关经费和物资装备,指导监督基层人民法院的财务管理工作。

   13)负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯网络、计算机等技术管理工作。

   14)统一领导并组织全市司法警察的装备训练工作。

   15)对全市法院系统法官进行任职、续职、晋职资格培训,以及其他专项任务培训。

   16)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、部门决算单位构成

机构设置情况

     崇左市中级人民法院设立的机构如下:

     立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、政策研究室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、纪检监察室。

二、人员构成情况

我院人员编制108人,其中行政编制100人,事业编制8人。现实有人数99人,其中厅级1人、处级 19人、正科级 26人、副科级31人、科员14人、机关工人8人,聘用的法警、书记员、临时工32人,借调人员3人;离休人员4人,退休人员68人,享受护理人数为3人,享受遗属生活困难补助的3人,人员经费均由本级法院经费列支。

第二部分:崇左市中级人民法院 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2352

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

   

五、文化体育与传媒支出

0

   

六、公共安全支出

2107

   

七、社会保障和就业支出

38

   

八、医疗卫生与计划生育支出

94

   

十、城乡社区支出

222

   

十一、住房保障支出

86

       
       

本年收入合计

2352

本年支出合计

2547

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

上年结转

930

年末结转与结余

735

       

收入总计

3282

支出总计

3282

         

表二:收入决算表

 

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

     2352

  2352

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

2134

2134

0

0

0

0

0

20405

法院

2134

2134

0

0

0

0

0

2040501

行政运行

1049

1049

0

0

0

0

0

2040502

一般行政管理事务

835

835

0

0

0

0

0

2040506

两庭建设

250

250

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

38

38

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

33

33

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

33

33

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

5

5

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

93

93

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

93

93

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

50

50

0

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

43

43

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

86

86

0

0

0

0

0

22102

住房公积金

86

86

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

86

86

0

0

0

0

0

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           2547

1268

1279

0

0

0

204

公共安全支出

2107

1049

     1058

0

0

0

20405

法院

  2107

1049

1058

0

0

0

2040501

行政运行

1049

1049

0

0

0

0

2040502

一般行政管理事务

807

0

807

0

0

0

2040506

两庭建设

250

0

250

0

0

0

208

社会保障和就业支出

38

38

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

33

33

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

33

33

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

5

5

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

93

93

0

0

0

0

21005

医疗保障

93

93

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

50

50

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

43

43

0

0

0

0

212

城乡社区支出

222

0

222

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

222

0

222

0

0

0

2120803

城市建设支出

222

0

222

0

0

0

221

住房保障支出

86

86

0

00

0

0

22102

住房改革支出

86

86

0

0

0

0

2210201

住房公积金

86

86

0

0

0

0

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2352 

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

38

38

 

 

7

 

七、公共安全支出

24

2107

2107

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

94

94

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

86

86

 

 

10

 

十、城乡社区支出

27

222

 

222

               

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2352 

本年支出合计

29

2547

年初财政拨款结转和结余

13

896 

年末结转和结余

30

702

一般公共预算财政拨款

14

396 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

500 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3248 

合计

34

 3248

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2325

1267

1058

204

公共安全支出

2107

1049

1058

20405

法院

2107

1049

1058

2040501

行政运行

1049

1049

 

2040502

一般行政管理事务

807

0

807

2040506

两庭建设

250

 

250

208

社会保障和就业支出

38

38

0

20805

行政事业单位离退休

33

33

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

33

33

0

20899

其他社会保障和就业支出

5

5

0

2089901

其他社会保障和就业支出

5

5

0

210

医疗卫生与计划生育支出

93

93

0

21005

医疗保障

93

93

0

2100501

行政单位医疗

50

50

0

2100503

公务员医疗补助

43

43

0

221

住房保障支出

86

86

0

22102

住房改革支出

86

86

0

2210201

住房公积金

86

86

0


表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1267.5

992.5

275

工资福利支出

843

843

0

 基本工资

259

259

0

 津贴补贴

371

371

0

 奖 金

46

46

0

 社会保障缴费

99

99

0

 绩效工资

0

0

0

 其他工资福利支出

68

68

0

商品和服务支出

186

0

186

 办公费

44

0

44

 印刷费

0

0

0

 手续费

0.5

0

0.5

 水费

2.7

0

2.7

 税金及附加费用

0

0

0

 电费

38.8

0

38.8

 邮电费

4.7

0

4.7

差旅费

6.0

0

6.0

 因公出国(境)费用

5.6

0

5.6

 维护费

36

0

36

培训费

4.4

0

4.4

 公务接待费

15.6

0

15.6

 被装购置费

0.3

0

0.3

 工会经费

10.9

0

10.9

公务用车运行维护费

12.5

0

12.5

 其他商品和服务支出

4.0

0

4.0

对个人和家庭的补助

149.5

149.5

0

 离休费

0

0

0

 退休费

0

0

0

 抚恤金

12.3

12.3

0

 生活补助

1.0

1.0

0

 奖励金

5.9

5.9

0

住房公积金

86.3

86.3

0

 购房补贴

0

0

0

 其他对个人和家庭的补助支出

44

44

0

其他资本性支出

89

0

89

 办公设备购置

0

0

73.8

 专用设备购置

0

0

11.2

 其他资本性支出

0

0

4

贷款转贷及产权参股

     

 国内贷款

     

 产权参股

     

 其他贷款转贷及产权参股支出

     

其他支出

     
 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156 

0

156

0

90

66

110.7

5.6

89.5

0

89

15.6

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         

单位:万元

     

科目编码

 

科目名称

 

上年结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

 

年末结转和结余

     

合计

 

基本支出结转和结余

 

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转和结余

 

项目支出结转和结余

         

合 计

 

500

   

500

   

222

   

222

 

278

   

278

     

 212

 

城乡社区支出

 

500

   

500

   

222

   

222

 

278

   

278

     

 21208

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

500

   

500

   

222

   

222

 

278

   

278

     

 2120803

 

城市建设支出

 

500

   

500

   

222

   

222

 

278

   

278

     

 

                           

 

                           

 

                           

 

                           

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

第三部分:崇左市中级人民法院2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 3282 万元。

1.财政拨款收入 2352 万元,为崇左市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余  930  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  2547  万元。包括:

1.一般公共服务(类)0 万元。

2、公共安全支出类2107万元:主要用于依法对刑事、民事、行政等一审、二审各类案件的审理宣判的方面支出。

4.社会保障和就业(类)38万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)86 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元。

7.年末结转和结余 735 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市中级人民法院2015 年度一般公共预算支出   2324万元,其中:基本支出 1267 万元,项目支出1057万元。

1、行政运行经费1049万元;

2、一般行政管理事务经费807万元;

3、两庭建设经费250万元;

4、归口管理的行政单位离退休32.82万元;

5、其他社会保障和就业支出5.57万元;

6、行政单位医疗50.32

7、公务员医疗补助43.13

8、住房公积金费用86.27万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

崇左市中级人民法院2015年度政府性基金支出22    万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出222 万元,其中:城市建设支出222万元

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  1267.5  万元,其中:人员经费992.5 万元,其中工资福利性支出843万元,包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出149万元,包括:奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费275万元,其中:商品和服务支出185万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维护费、培训费等;其他资本性支出89万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 5.6  万元;公务用车购置及运行费支出决算 89 万元;公务接待费支出决算   15.6 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.6 万元。全年使用财政拨款安排的本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  1个,全年因公出国(境)团组共计 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:

1、住宿费1.8万元;

2、伙食费0.6万元;

3、公杂费0.5万元;

4、国外城市交通费1万元;

5、国际旅费1.7万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 89 万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行维护费支出 89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,崇左市中级人民法院 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆,全年运行费支出  89万元,平均每辆3.3 万元。

(三)公务接待费支出15.6万元,国内公务接待批次 235次,1689人,国(境)外公务接待批次0 0,人次0次。

(四)2015年“三公经费支出” 110.7万元,年初预算数为156万元,减少45.3万元,降低29.03%,原因是有效控制在预算范围内,减少不必要的开支;2014“三公经费支出”支出数131万元,同比减少20.3万元,下降15.50%。其中:

1、公务用车运行维护费2015年支出89万,较2014年减少18万元,下降17%,比年初预算减少1万元,下降1%。主要是严格控制车辆的维修费、燃料费。

2、公务接待费1015年支出15.6万元,较2014年减少10元万,下降39%,比年初预算减少50.4万元,下降76%。主要是在干警食堂按规定进行,严格按照接待标准,严格控制采购成本。

3、出国经费5.6万元,比年初预算增加5.6万元,比2014年增加5.6万元,主要用于院长随自治区高级法院率广西法院代表团一行6人赴瑞士、俄罗斯进行以知识产权司法保护为专庭的交流。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出257万元,比2014年增加27万元,增长10 %。主要原因是:2015年新人员增加,人员经费及公用经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 51万元,其中:政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆27  辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  27辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价中央政法转移支付资金办案经费涉及一般公共预算当年财政拨款257万元,占年初预算的17%,主要是人民法院审理案年时发生的司法鉴定费、法律文书印刷费等,有力的打击犯罪分子,维护社会安定团结,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了阳光司法。满足全市人民案件审判的公正、公平、全面提升我市的安全公共秩序。

 
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