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广西崇左市直机关工委2015年部门决算

发布日期: 2016-10-20                  作者:市财政局

广西崇左市直机关工委

2015年部门决算 

   

第一部分:崇左市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市直机关工委2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:崇左市直机关工委2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:市直机关工委概况

一、主要职能

(一)对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

(二)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三)督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

(四)配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

(五)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(六)了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(七)对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(八)对所属机关基层党组织贯彻执行本《实施细则》的情况进行督促检查,每年向同级党的委员会报告。

(九)指导和支持工会、共青团、妇联等群众组织依法依章程独立负责地开展工作。

(十)履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况 

我委内设有4个职能部室:办公室、组织部、宣传部、机关工会工委,在我委挂牌的还有市直机关纪工委、团工委、妇工委。 

(二)人员编制构成情况 

我委编制人数9人,其中行政编制8人,工勤编制1人。现在编在职人员9人,其中行政人员8人,工勤人员1人。另外,我委现有离退休人员9人,公益性岗位聘用人员2人。 

 

第二部分:市直机关工委 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 182.06

一、一般公共服务支出

 153.56

二、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

4.90

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.38

四、其他收入

 

十九、住房保障支出

7.76

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

182.06

本年支出合计

174.55 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 5.50

年末结转与结余

13.01 

 

 

 

 

收入总计

187.56

支出总计

187.56 

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 182.06

182.06 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

161.08 

161.08 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务 

161.08 

161.08 

 

 

 

 

 

2013101 

行政运行

96.49

96.49

 

 

 

 

 

2013102 

一般行政管理事务 

64.59

64.59

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

4.90 

4.9 

 

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

4.39 

4.39 

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

4.39 

4.39 

 

 

 

 

 

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.51

0.51

 

 

 

 

 

2089901 

其他社会保障和就业支出 

0.51

0.51

 

 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

8.33

8.33

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障 

8.30

8.30

 

 

 

 

 

2100501 

行政单位医疗 

4.43

4.43

 

 

 

 

 

2100503 

公务员医疗补助 

3.88

3.88

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

7.76

7.76

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出 

7.76

7.76

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

7.76

7.76

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

174.55 

 117.45

57.09 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

153.56 

96.49 

57.07 

 

 

 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

153.56 

96.49 

57.07 

 

 

 

2013101 

行政运行 

96.49

96.49 

0 

 

 

 

2013102 

一般行政管理事务 

57.07 

 0

57.07  

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

4.90 

4.90  

0 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

4.39

4.39 

0 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休

4.39

4.39 

0 

 

 

 

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.51

0.51

0 

 

 

 

2089901 

其他社会保障和就业支出 

0.51

0.51

0 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

8.33

8.33

0.02

 

 

 

21005 

医疗保障 

8.33

8.33

0

 

 

 

2100501 

行政单位医疗 

4.43

4.43

0

 

 

 

2100503 

公务员医疗补助 

3.88

3.88

0

 

 

 

21007

计划生育事务

0.02

0

0.02

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.02

0

0.02

 

 

 

221 

住房保障支出 

7.76

7.76

0

 

 

 

22102 

住房改革支出 

7.76

7.76

0

 

 

 

2210201 

住房公积金

7.76

7.76

0

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

182.06 

一、一般公共服务支出

18

153.56

153.56

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

八、社会保障和就业支出

19

4.90

4.90

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

8.33

8.33

 

 

4

 

十九、住房保障支出

21

7.76

7.76

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 182.06

本年支出合计

29

174.55

年初财政拨款结转和结余

13

5.50 

年末结转和结余

30

13.01 

一般公共预算财政拨款

14

5.50

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

187.56

合计

34

187.56

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

174.55

117.45

57.09

201 

一般公共服务支出 

 153.56

96.49 

57.07 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

 153.56

96.49 

57.07 

2013101 

  行政运行 

96.49 

96.49 

0 

2013102 

  一般行政管理事务 

57.07 

 0

57.07  

208 

社会保障和就业支出 

4.90 

 4.90

0 

20805 

行政事业单位离退休 

4.39

4.39

0

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

4.39

4.39

0

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.51

0.51

0

2089901 

  其他社会保障和就业支出 

0.51

0.51

0

210 

医疗卫生与计划生育支出 

8.33

8.30

0.02

21005 

医疗保障 

8.33

8.30

0

2100501 

  行政单位医疗 

4.43

4.43

0

2100503 

  公务员医疗补助 

3.88

3.88

0

21007

计划生育事务

0.02

0

0.02

2100799

其他计划生育事务支出

0.02

0

0.02

221 

住房保障支出 

7.76

7.76

0

22102 

住房改革支出 

7.76

7.76

0

2210201 

  住房公积金

7.76

7.76

0


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 117.45

 101.65

 15.81

工资福利支出

 89.50

 89.50

 

 基本工资

 35.18

 35.18

 

 津贴补贴

 34.02

 34.02

 

奖金

 11.49

 11.49

 

 社会保障缴费

 8.82

 8.82

 

商品和服务支出

15.81

 

15.81

办公费

 15.07

 

 15.07

劳务费

 0.27

 

 0.27

工会经费

 0.47

 

 0.47

对个人和家庭的补助

 12.15

 12.15

 

住房公积金

 7.76

 7.76

 

其他对个人和家庭的补助支出

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

0

7.5

0

7.5

8.5

6.59 

 0

5.49 

 0

5.49

 1.10


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市直机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。


第三部分:市直机关工委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计188.56万元。

1.财政拨款收入182.06万元,为崇左市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余5.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计187.56万元。包括:

1.一般公共服务(类)153.56万元:主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务等。

4.社会保障和就业(类)4.90万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)7.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余13.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

市直机关工委2015 年度一般公共预算支出174.55万元,其中:行政运行96.49万元,一般行政管理事务57.07万元,归口管理的行政单位离退休4.39万元,其他社会保障和就业支出0.51万元,行政单位医疗4.43万元,公务员医疗补助3.88万元,其他计划生育事务支出0.02万元,住房公积金7.76万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

市直机关工委2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出117.46万元。工资福利支出89.50万元,其中:基本工资35.18万元,津贴补贴34.02万元,奖金11.49万元,社会保障缴费8.82万元;商品和服务支出15.81万元,其中:办公费15.07万元,劳务费0.27万元,工会经费0.47万元;对个人和家庭的补助12.15万元,其中:住房公积金7.76万元,其他对个人和家庭的补助支出4.39万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.50万元;公务接待费支出决算1.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排市直机关工委出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市直机关工委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出5.50万元,平均每辆5.50万元。

(三)公务接待费支出1.10万元,国内公务接待批次50次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出6.59万元,比年初预算数16万元减少9.40万元,下降58.81%,比上年支出数14.47万元减少7.88万元,减少54.45%。其中:

1、因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数、上年支出数相持平。

2、公务用车购置及运行费支出5.50万元,年初预算数7.5万元减少2万元,下降26.66%,与上年数7.88万元相比,减少2.38万元,下降30.2%。主要原因是本年度公务活动减少,公车改革以后,公务用车使用率也相应减少,因此公务用车运行维护费下降。

3、公务接待费支出1.10万元,与上年数相比,减少5.49万元,下降83.3%,与年初预算数相比,减少7.4万元,下降87%。原因为公务接待活动减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出15.81万元,主要用于支付办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.11万元,其中:政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本委共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3.5万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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