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广西崇左市政协2015年部门决算

发布日期: 2016-10-20                  作者:市财政局

广西崇左市政协

2015年部门决算 

   

第一部分:崇左市政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市政协2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分:崇左市政协2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分:崇左市政协概况

一、主要职能

1、围绕市委、市政府的中心工作,就本市政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡建设和统一战线内部工作等方面的重要问题,开展视察调研、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动,并提出意见和建议。

2、负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

  3、组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

  4、负责市政协委员履行主要职能时开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

    5、研究人民政协和统一战线的理论、政策,联系实际,对政协工作的共同性问题开展调查研究。

  6、负责人民政协工作的宣传;处理群众来信,接待群众来访;收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

  7、密切联系辖市、区政协和市有关部门,互相配合,协调工作。

  8、负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

  9、组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律和法规,加强社会主义精神文明建设,加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

  10承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

崇左市政协是个厅级的行政机构,现设有主席1人、副主席8人、秘书长1人、副秘书长5人,内设办公室、提案法制委员会、经济人口环境委员会、教科文卫体委员会、外事侨务民族委员会、文史和学习委员会、委员联络工作办公室、研究室8个正处级机构,办公室内设有秘书科、行政科、专委业务一科、专委业务二科。目前,实有人数52人,其中,正厅级1人、副厅级8人、正处级12人、副处级5人、正科级3人、副科级2人、科员1人、工作人员10人、聘用人员11人。

第二部分:崇左市政协2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1140

一、一般公共服务支出

1118

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 
   

五、文化体育与传媒支出

 
   

……

 

 

 

……

 

 

     

本年收入合计

1140

本年支出合计

1118

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

141

年末结转与结余

163

 

     

收入总计

1281

支出总计

1281

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1140

1140

         

201

一般公共服务支出

983

983

         

20102

政协事务

983

983

         

2010201

 行政运行

706

706

         

2010202

 一般行政管理事务

201

201

         

2010204

 政协会议

20

20

         

2010205

 委员视察

44

44

         

2010299

 其他政协事务支出

12

12

         

208

社会保障和就业支出

13

13

         

20805

行政事业单位离退休

11

11

         

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11

11

         

20808

抚恤

             

2080801

 死亡抚恤

             

20899

其他社会保障和就业支出

2

2

         

2089901

 其他社会保障和就业支出

2

2

         

210

医疗卫生与计划生育支出

54

54

         

21005

医疗保障

53

53

         

2100501

 行政单位医疗

28

28

         

2100503

 公务员医疗补助

25

25

         

21007

人口与计划生育事务

1

1

         

2100705

 计划生育家庭奖励

1

1

         

221

住房保障支出

50

50

         

22102

住房改革支出

50

50

         

2210201

 住房公积金

50

50

         

229

其他支出

40

40

         

22999

其他支出

40

40

         

2299901

 其他支出

40

40

         

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1118

840

278

 

 

 

201

一般公共服务支出

942

681

261

     

20102

政协事务

942

681

261

     

2010201

 行政运行

681

681

       

2010202

 一般行政管理事务

185

 

185

     

2010204

 政协会议

20

 

20

     

2010205

 委员视察

44

 

44

     

2010299

 其他政协事务支出

12

 

12

     

208

社会保障和就业支出

30

13

17

     

20805

行政事业单位离退休

11

11

       

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11

11

       

20808

抚恤

17

 

17

     

2080801

 死亡抚恤

17

 

17

     

20899

其他社会保障和就业支出

2

2

       

2089901

 其他社会保障和就业支出

2

2

       

210

医疗卫生与计划生育支出

52

52

       

21005

医疗保障

51

51

       

2100501

 行政单位医疗

28

28

       

2100503

 公务员医疗补助

23

23

       

21007

人口与计划生育事务

1

1

       

2100705

 计划生育家庭奖励

1

1

       

221

住房保障支出

54

54

       

22102

住房改革支出

54

54

       

2210201

 住房公积金

54

54

       

229

其他支出

40

40

       

22999

其他支出

40

40

       

2299901

 其他支出

40

40

       

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1140

一、一般公共服务支出

18

942

942

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

   

 

 

3

 

三、教育支出

20

   

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

   

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

   

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

30

30

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

52

52

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

54

54

 

 

9

 

九、其他支出

26

40

40

 

 

10

 

……

27

     

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1140

本年支出合计

29

1118

年初财政拨款结转和结余

13

139

年末结转和结余

30

162

一般公共预算财政拨款

14

   

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

   

32

 

 

16

   

33

 

合计

17

1279

合计

34

1279

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1118

840

278

201

一般公共服务支出

942

681

261

20102

政协事务

942

681

261

2010201

 行政运行

681

681

 

2010202

 一般行政管理事务

185

 

185

2010204

 政协会议

20

 

20

2010205

 委员视察

44

 

44

2010299

 其他政协事务支出

12

 

12

208

社会保障和就业支出

30

13

17

20805

行政事业单位离退休

11

11

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11

11

 

20808

抚恤

17

 

17

2080801

 死亡抚恤

17

 

17

20899

其他社会保障和就业支出

2

2

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

2

2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52

52

 

21005

医疗保障

51

51

 

2100501

 行政单位医疗

28

28

 

2100503

 公务员医疗补助

23

23

 

21007

人口与计划生育事务

1

1

 

2100705

 计划生育家庭奖励

1

1

 

221

住房保障支出

54

54

 

22102

住房改革支出

54

54

 

2210201

 住房公积金

54

54

 

229

其他支出

40

40

 

22999

其他支出

40

40

 

2299901

 其他支出

40

40

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

840

658

182

工资福利支出

584

584

 

 基本工资

165

165

 

 津贴补贴

161

161

 

 奖金

131

131

 

 社会保障缴费

99

99

 

 其他工资福利支出

28

28

 

商品和服务支出

182

 

182

 办公费

30

 

30

 印刷费

     

 邮电费

2

 

2

 差旅费

77

 

77

因公出国(境)费用

     

 维修(护)费

     

会议费

     

培训费

     

公务接待费

     

劳务费

1

 

1

工会经费

6

 

6

福利费

     

公务用车运行维护费

66

 

66

 其他商品和服务支出

     

对个人和家庭的补助

74

74

 

 抚恤金

     

 生活补助

     

 住房公积金

62

62

 

 其他对个人和家庭的补助支出

12

12

 

其他资本性支出

     

 办公设备购置

     

 公务用车购置

     

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

103

 

67

36

101

3

98

 

72

26


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   说明:本单位无此表格数据。


第三部分:崇左市政协2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1281万元。

1.财政拨款收入1140万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余201万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计1281万元。包括:

1.一般公共服务(类)983万元:主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出、办公设置购置费方面支出。

2社会保障和就业(类)30万元:主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资津贴补贴、死亡抚恤金、生活补贴方面支出。

3医疗卫生与计划生育(类)52万元:主要用于社会保障缴费、奖励金方面支出。

4.住房保障支出(类)54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余163万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入结转结余。

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市政协2015年度公共预算财政拨款支出1118万元,其中:基本支出840万元,项目支出278万元。

1、行政运行680.43万元;

2、 一般行政管理事务184.91万元;

3、政协会议20.28万元;

4、委员视察44万元;

5、其他政协事务支出12万元;

6、归口管理的行政单位离退休10.94万元;

7、死亡抚恤16.97万元;

8、其他社会保障和就业支出2.39万元;

9、政单位医疗28.39万元;

10、公务员医疗补助23.12万元;

11、其他计划生育事务支出0.27万元;

12、 住房公积金53.42万元;

13、其他支出40.2万元。

 三、2015年度公共预算财政拨款基本支出决算情况

     2015年度公共预算财政拨款基本支出839.16万元,其中人员经费653.5万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费181.6万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3万元;公务用车运行费支出决算72万元;公务接待费支出决算26万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3万元,因公出国(境)团组数2(个),因公出国(境)人次数2(人)。全年使用财政拨款安排厅、处级干部全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:机票、交通费、食宿费、培训费等。

(二)公务用车购置及运行费支出72万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,崇左市政协开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出72万元,平均每辆3.6万元。

(三)公务接待费支出26万元,国内公务接待批次140(个),国内公务接待人次1680(人),国(境)外公务接待批次0(个),国(境)外公务接待人次0(人)。其中接待:全国政协6万元,外省兄弟市政协10万元,区内兄弟市政协7万元,各县政协3万元。

(四)三公经费支出110.67万元,与年初预算数103万元相比,增加7.67万元,增长7%;与上年支出数162万元对比,减少51.33万元,下降31.68%。其中:

1、因公出国()支出3万元,与年初预算数相比,增加3万元,原因为:因公出国(境)经费预算由全市统筹安排,不具体到各预算单位,我办因工作需要,年中调整了出国计划,相应的调整了出国经费预算数。与上年数8.41万元相比,减少5.41万元,下降64.32%。主要原因是,今年出国(境)经费价格减少,相应的费用也减少。

 2、公务用车购置费0万元,年初预算数0万元;与上年支出数42万元相比,减少42万元,下降100%。原因是2015年不安排公务用车购置。

3、公务用车运行维护费72万元,年初预算数67万元,增加5万元,增加原因是公务用车保有量为17辆,实际使用车辆为20辆;与上年支出数73万元相比,减少1万元,下降1%。原因为本单位严控公务用车运行费支出。

    4、公务接待费支出26万元,年初预算数36万元,与年初预算数相比减少10万元下降27.7%;与上年支出数相比减少13.04万元,下降33.4%,降低原因为根据中央、自治区的八项规定以及相关廉政纪律准则,公务接待方面得到很好的控制,费用也有明显下降态势。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出181.59万元,比2014年减少61万元,降低 60.66 %。主要原因是严格控制经费支出,"三公经费”减少。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额6.32万元,其中:政府采购货物支出6.32万元。

(三)国有资产占用情况说明。数据错误

截至20151231日,本部门(含市绩效办)共有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015本单位共组织对1个项目(崇左政协》编印费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占年初项目预算的0.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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